府谷县商贸办2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，起草全县内外贸易、外商投资、对外援助、境外投资、对外经济合作的地方性法规和政府规章草案，拟订相关政策措施。

2、制定全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、引导并促进本县市场体系及商贸流通网络的建设，监测分析市场运行和商品供求状况；

4、负责全县商业服务业的行业管理，牵头实施全县电子商务进农村工作.

5、负责本县成品油零售、典当行业的监管及酒类流通、再生资源回收经营者备案登记；

6、指导并促进全县对外贸易的发展；

8、促进本县商贸领域行业协会的发展；

9、负责全县商务综合执法工作；

10、配合县企改工作组协调解决府谷县原商业系统企业改制产生的尾留问题；

二、2017年度部门工作完成情况

(一)电子商务进农村工作

1.公共服务体系建设情况

一是强化县域电子商务公共服务中心建设，不断完善各项功能，努力打造集电商运营、培训、创业孵化、产品展示、青年创客、快递物流等功能于一体的综合性服务中心。目前，中心已孵化电商企业及创业企业70余家；有20家农业电商企业的25个系列、共103种产品进入公共服务中心线下销售展示平台展销。

二是全面推进与阿里巴巴、邮政公司、杭州精诺网络科技有限公司等企业的合作，建成农村电商服务站113个。其中镇级电商服务站14个，“村淘”服务站28个，乡镇自建村级服务站71个。电商服务站点乡镇覆盖率达100%，行政村覆盖率达54.5%，12个贫困村实现了电商服务站点全覆盖。2017年8月份，我办委托成都映潮科技股份有限公司对我县电子商务交易额及网络零售额进行了整体解析。2017年1—6月份，我县实现电子商务交易额4357.84万元；网络零售额958.40万元，同比增长28.79%。目前，2017年全年数据正在委托成都映潮科技股份有限公司进行统计和解析。

2.物流体系建设情况

2017年初，我办协调建成了县级物流仓储中心，扩建了邮政物流分拣配送中心，并依托建成的镇、村级电商服务站点，建立快递收发站113个，快递从县级仓储中心到各村级网点完成配送仅需1天，基本解决了由镇到村“最后一公里”物流瓶颈，形了以邮政物流和阿里巴巴菜鸟物流为主体的农村电商物流配送服务体系。

3.农产品上行情况

借助电子商务发展的良好势头，我办积极引导本地农产品企业入驻天猫、淘宝、京东、邮乐购、供销e家等知名电商平台，全力破解农产品品牌宣传、产品销售难题，推动农特产品网络销售。此外，我办与县供销社密切配合，在“供销e家”和“淘宝”平台分别打造了“中国特产•府谷馆”，并建立了电子商务线下运营服务中心、仓储分拣中心和农特产品展示中心，从商务和供销两大系统推动农产品上行销售，切实解决本地农特产品卖难问题。同时，通过在北京、上海、福建、西安、榆林等地设立农特产品展示销售中心和入驻当地品牌超市等方式，使府谷黄米、小米、红枣、海红果等农特产品扩大了销售规模，提高了知名度和影响力，全年总销售额近7000万元。

4.电商培训情况

为了扎实推进我县电子商务进农村综合示范创建工作，培养电商专业人才，提升电商管理水平, 2017年，我办继续针对各电商企业负责人、电商从业人员、创业青年、“村淘”项目合伙人等群体开展了内容丰富、实用性强的电子商务培训。全年累计培训800余人次，其中，培训建档立卡贫困户61人，培训残疾人2人。带动贫困户直接或间接开展网络销售人数3人，人均增收2000多元。通过开展电商培训，切实增强了广大农村青年利用电商创业、就业的能力。

(二)成品油市场监管

一是按照省商务厅、市商务局有关文件要求，认真组织开展全县成品油零售经营企业的年度检查工作，并严格按照行业发展规划对拟新建的加油站进行申报。

二是根据省、市成品油市场经营秩序专项整治有关文件精神，积极开展全县成品油市场整顿治理工作。2017年，我办会同工商、质监、安监等部门对我县成品油市场经营秩序开展了5次专项检查整治行动，累计出动执法人员18人次，抽检油样59个，查处不合格油样6个，责令1户存在安全隐患的加油站停业整顿。

三是按照省商务厅有关文件要求，我办认真制定了《府谷县加油站双层罐改造和油气回收改造方案》，全面启动加油站行业“两个改造”工程，切实做到“管行业必管环保”。 目前，我县正常营业的加油站有69户。年内已完成双层罐改造27户，完成油气回收改造49户。

四是及时组织安全专家对存在安全隐患的加油站进行现场指导、现场培训，及时消除安全隐患，确保我县成品油市场安全稳定运行。

(三)社零工作

为进一步提高全县社会消费品零售总额和增长水平，实现社零应统尽统，我办会同县统计局、工商局、食药监局等相关单位积极推进社零工作，共同引导各限上企业做好数据统计和信息报送等工作。2017年，我县新增规模以上服务业企业18个。前三季度，全县实现社会消费品零售总额37.22亿元，同比增长9.47%，第四季度数据正在统计中，预计可以完成50.3亿元的全年目标任务。

(四)外贸服务工作

近年来，我办积极开展对外贸易指导和服务工作，我县对外贸易业绩良好，县商贸办多次荣获市政府颁发的“外贸出口先进单位”荣誉奖牌。2017年3月底，我办组织县上11家外贸企业参加了市商务局举办的2017年度陕西省外经贸发展专项资金项目申报培训会。2017年1—11月份，我县完成外贸进出口总额6047万元，全年目标任务为5800万元，已提前超额完成。

(五)典当行业监管

为了加强典当行业管理，规范典当行为，防范行业风险，2017年，我办先后4次对我县典当行业进行了专项检查，重点对非法集资、超范围经营、吸收或变相吸收存款、收当赃物等违法违规行为进行了排查。经查实，未发现资金抽逃、违规融资、超余额典当和超比例收取费用等违法违规行为。但是受当前经济形势的影响，我县典当行业的总体营业状况下滑，瑞鑫祥、煜德2户典当行被迫歇业。

(六)政务服务工作

我办深入贯彻落实县政府关于深化简政放权放管结合优化服务改革及全面推进政务公开工作有关文件和会议精神，商贸办驻政务服务中心服务窗口认真开展商务领域各行业的申报审核、备案登记、年度检查等政务服务工作。2017年，办理酒类经营者备案及备案登记证年检、换证事项86件；办理再生资源回收经营者备案及备案登记证年检事项3件；审核、申报并获批二手车交易市场2户。

(七)打击侵权假冒工作

作为县打击侵权假冒工作领导小组主要成员单位，我办按照省打击侵权假冒工作领导小组办公室和县领导小组工作部署，在做好上级文件传达和信息汇总报送工作的同时，积极统筹协调各成员单位，配合县领导小组认真组织开展全县打击侵权假冒相关工作，逐步建立两法衔接、风险评估、执法协作、监督考核、诚信激励等重点机制，取得了阶段性成效。2017年，我县办理打击侵权假冒案件13起，均已录入《陕西省打击侵权假冒领域行政执法与刑事司法衔接信息共享平台》。

(八)农业科技产业园项目

府谷县农业科技产业园项目位于新区赵石堡村，园区总建筑面积17098㎡，计划总投资7357万元，旨在打造建设集电子商务、物流配送、生熟食品生产加工储存、产品检验检测管理、劳动技能培训、粮食储备、农业科学技术研究、药品监督管理流通八大类功能为一体的现代化产业园区。目前，项目已完成土地征用、地质勘探、施工图设计及预算、预审等工作，预计2018年11月竣工并投入使用。园区建成后，将有效促进县域产业深度融合、协调发展，并通过开展农业科技示范，辐射带动全县及周边县区的农业发展和贫困户增收致富。

(九)新区地下商城项目

我县新区地下商城项目规划建设于新区物流信息流

最为集中、商业业态最为丰富的地段，项目的前期工程已基本完工，县政府与京东集团合作建设的京东府谷特色馆正在对接之中。同时，与北京地利集团进行了座谈，并初步达成合作意向。目前，该连锁企业正在对项目的设计图、计划书、施工方案等材料进行研究、分析和评价。项目建成后，将繁荣新区市场流通，丰富新区商业业态，提高新区综合服务能力，并能有效缓解城区交通拥堵状况，提升我县城市品位，推动县域经济发展。

(十)维稳工作

一是按照县政府的安排部署，积极配合改制调查工作领导小组开展关于府谷县钙力达饮业有限责任公司(原府谷县饮料厂)的完善改制工作。目前已形成完善改制方案，县政府近期将召开专题会议进行讨论。

二是食品有限责任公司的改制遗留问题，目前正在调查和妥善处理之中。

三是百货公司改制遗留问题共涉及21户，已解决4户，剩余17户已全部签订合同，目前正在督促兴茂集团(高乃则)兑现款项。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括商贸办本级(机关)决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

序号 单位名称

1 府谷县商贸办公室部门本级(机关)

2 ……

3 ……

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员27人，其中行政0人、事业18人，公益性岗位9人。单位管理的离退休人员17人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度财政预算拨款收入368.54万元，支出368.54万元，无结余。总体情况及比上年减少82%，主要原因是上年有中央财政拨入电子商务进农村资金1850万元，今年拨入经费减少。

2、本年度收入构成情况。

2017年商贸办一般公共预算财政拨款收入368.54万元，无其他收入。

3、本年支出构成情况。

本年支出368.54万元，其中基本支出315.11万元，项目支出53.43万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政预算拨款收入368.54万元，支出368.54万元。总体情况及比上年减少82%，主要原因是上年有中央财政拨入电子商务进农村资金1850万元，今年拨入经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出368.54万元，其中基本支出(2160250商业流通事务-事业运行) 315.11万元，项目支出(2160299其他商业流通事务)53.43万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出315.11万元。其中人员经费276.33万元，公用经费38.78万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.51万元。其中，公务接待费0.12万元，比上年减少93%，；一般公务用车1 辆，无公务用车购置费。公务用车运行维护费3.39万元，较上年减少2%，节约原因主要是严格遵守节约从简的精神。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度无培训费支出。

4、会议费支出决算情况说明。

本年度无会议费支出。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 368.54万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费38.78万元，比上年减少17%，原因是厉行节约，减少办公开支。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；固定资产合计136.18万元。单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年商贸办部门决算公开报表