府谷县轻工行业管理办公室2017年部门决算说明

一、部门主要职责

府谷县轻工行业管理办公室 ，为县人民政府负责轻工行业管理的机构。其主要职责是：

1.根据国家轻工业发展政策、法规，拟定全县轻工业发展经济政策、发展规划，对全县轻工业实施行业管理。

2.指导全县轻工集体企业深化改革，转变经营机制，提高经济效益，引导全县轻工业产业和产品结构调整，提高产品质量和管理水平。

3.组织全县轻工业技术攻关，成果鉴定、申报、推广；推动全县轻工业行业的科技进步和技术改造。

4.根据国务院第88号令《中华人民共和国城镇集体企业条例》，贯彻落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针政策；调查研究有关集体经济的政策性问题，向县政府提出解决意见；维护集体经济组织和集体企业的合法权益，指导和监督所属集体企业加强集体资产经营工作，维护集体资产的完整性，实现集体资产的保值增值；负责协调所属企业之间、企业与部门之间的关系。

5.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、做好了企业职工的退休审核申报工作，主动与人社局及养老保险经办中心保持联系，协助职工办理退休手续。

2、发挥了企业与政府间桥梁和纽带的联社职能作用，为联社成员单位搞好指导、协调、服务工作。

3、加大职能转换、角色转变的工作力度。多年来我办局限于对原轻工集体企业、职工的管理工作，而对拟定轻工行业发展规划、掌握轻工行业经济运行等职能仍留在纸上，今年我们对我县轻工行业企业的数量、规模、发展前景、行业分类、生存状况等作了一次全面深入的情况普查，为制订轻工行业发展规划和进行行业管理时提供科学合理的依据，使行业发展总体规划更符合我县轻工行业的实际、更符合科学发展的要求。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算无所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员40人，其中事业40人。单位管理的离退休人员18人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度我单位收入327.36万元，全部为财政拨款收入，较上年收入增长8.97%。由于干部正常晋档调资，人员经费有所增加，所以较上年有所增长。本年度我单位支出327.36万元，其中基本支出327.25万元，项目支出0.11万元。较上年支出增长8.97%。由于干部正常晋档调资，人员经费有所增加，所以较上年有所增长。

2、本年度我单位收入327.36万元，全部为财政拨款收入。

3、本年度我单位支出327.36万元，其中基本支出327.25万元，项目支出0.11万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度我单位财政拨款收入327.36万元，较上年收入增长8.97%。由于干部正常晋档调资，人员经费有所增加，所以较上年有所增长。本年度我单位财政拨款支出较上年支出增长8.97%。由于干部正常晋档调资，人员经费有所增加，所以较上年有所增长。

2、我单位一般公共预算财政拨款支出327.36万元，其中资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出(2150599)327.36万元。

3、我单位一般公共预算财政拨款基本支出327.25万元，其中人员经费315.46万元，公用经费11.79万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度我单位无因公出国(境)团组情况，无购置公务用车，无公务接待国内公务接待。本年度我单位公务用车运行维护费0.35万元，较上年减少59.55%，我单位严格按照县委县政府关于公务用车有关规定，进一步规范公务用车的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、本年度我单位无培训费支出。

3、本年度我单位无会议费支出。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

我单位2017年度未涉及一般公共预算安排的绩效管理资金。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

我单位2017年机关运行经费共支出327.36万元，本年度我单位财政拨款支出较上年支出增长8.97%。由于干部正常晋档调资，人员经费有所增加，所以较上年有所增长。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年府谷县轻工行业管理办公室部门决算公开报表