府谷县广播电视局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻党和国家新闻出版广播影视方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、负责监督管理广播影视节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。

3、负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。

4、负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。

5、负责全县“户户通”工程日常维护工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

今年我局认真做好了电台、电视台、广播电视高山转播台、室外LED电视大屏幕、户户通、通乡光缆的日常运维和宣传工作，保障了全县人民正常收听收看广播、电视等视听节目，为广大人民群众提供了优质高效的广播电视公共文化服务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括单位本级决算，无二级决算单位。

序号 单位名称

1 府谷县广播电视局本级

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制79人，其中行政编制0人、事业编制79人；实有人员84人，其中行政0人、事业84人。单位管理的离退休人员37人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年本年收入1175.39万元，比上年减少59.7万元，减少的主要原因为项目建设减少。

2、本年度收入构成情况。

本年收入决算1175.39万元，全部为一般预算财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

本年支出决算1175.39万元，包括基本支出969.69万元，其中工资福利支出596.44万元，商品和服务支出41.2万元，对个人和家庭补助支出332.05万元；项目支出205.7万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、 2017年财政拨款收入1175.39万元，比上年减少59.7万元，减少的主要原因为项目建设减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年一般公共预算财政拨款支出决算1175.39万元，包括基本支出969.69万元，其中工资福利支出596.44万元，商品和服务支出41.2万元，对个人和家庭补助支出332.05万元；项目支出205.7万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出969.69万元，其中人员经费支出928.49万元，公用经费支出41.2万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算5.5万元，其中公务用车运行维护费5.38万元，公务接待费0.12万元，累计2批次，10人。与上年无增减。今后，我单位将更加严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出决算1.79万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度无会议费支出。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未涉及绩效管理工作。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出41.2万元，较上年减少了0.6万元，原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共4.38万元，其中政府采购货物类支出4.38万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备2套；单价100万元以上的通用设备5套。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年府谷县广播电视局部门决算公开报表