附件3

府谷县学校食堂食品安全“十统一六到位”监督检查表

检查单位： 检查时间：

类别	检查项目	检查要点	检查具体事项	需要提供的佐证材料	存在的问题
一、原料采购统一	固定渠道	确定固定供货渠道质量可靠、来源可溯。

1.大米、食用油、面粉、肉、蛋、奶等大宗食材应实行统一公开招标，集中定点采购的情况	1、公开招标相关佐证材料；

2、集中定点公司资质、采购程序；
2.新鲜蔬菜、水果、干货、调味品等原辅材料，由县级有关部门或学校作为采购人集中带量采购的情况	1、采购方式是否集中定点采购；

2、供货单位营业执照、食品经营许可证；

3.查看经营范围。
3.少量急需食品原料就近临时采购的情况。	就近采购是否从持食品经营许可证等合法资质的单位采购
供货方资质	确定供货方合法性	供货方质量保证情况	签订保证协议文，明确质量安全权利义务；
供货方资质证明情况	1、供货方食品经营许可证

2、存在变更，并能及时提供资质
确定供货方食品安全保障能力	供货方保障能力情况	1、所供食品与其经营范围的一致性

2.索取供应食品检验合格证、检疫报告书等证明文件。
禁用名录	确定禁止使用食品目录	学校制定禁止使用食品制度情况	制定禁止使用食品目录；

确认是否存在禁用食品。不得使用加工腐败变质、感官异常的食品原材料，不得加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品。中小学、幼儿园食堂不得制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕。

防止采购制度
二、进货查验统一	产品合格性查验	查验食品原料产品合格证明文件	合格证查验留存情况	查验并留存食品原料的产品合格证明文件复印件。
统一配送食品原料，由供货方查验相关产品合格证明文件	1.食品原料实行统一配送的，鼓励由供货方统一查验相关产品合格证明文件；	供货方提交的合格证明文件。
2.扫描建档并与学校共享数据，保证数据真实、有效。	档案资料，共享方式。
配送过程查验	配送车辆运输条件符合食品安全要求	1.运输工具、盛装食品的容器应保持清洁卫生，防止食品受到污染;	检查是否清洁卫生，是否有检查记录及相关影像资料。
2.运输过程温度控制符合食品安全相关要求;	冷藏食品表面温度与标签标识的温度要求不得超过+3℃，冷冻食品表面温度不宜高于－9℃。
3.食品与食品用洗涤剂、消毒剂等非食品同车运输，或者食品原料、半成品、成品同车运时，应进行分隔;	现场查看验收过程。
4.不应将食品与杀虫剂、杀鼠剂、醇基燃料等有毒、有害物品混装运输或车辆混用。	现场查看验收过程。
验收环节管理	食品原料必须由双人在视频监控覆盖的验收区，经过验收合格后方可入库和使用	1.具有正常的感官性状，无腐败、变质、污染等现象；

查看验收现场或查看视频资料和库存食品原材料有无腐败、变质、污染等现象。

2.预包装食品应包装完整、清洁、无破损，内容物与产品标识一致；	查看验收现场或查看视频资料和库存预包装食品包装是否完整、清洁、无破损，内容物与产品标识是否一致。
3.标签标识完整、清晰，载明的事项应符合国家食品安全标准和要求；	是否符合《食品标识管理规定》
4.食品在保质期内；	查看是否临近或超过保质期
5.食品温度符合食品安全要求。	冷藏食品表面温度与标签标识的温度要求不得超过+3℃，冷冻食品表面温度不宜高于－9℃。
应尽可能缩短冷藏冷冻食品验收时间，减少其温度变化	温度控制情况	现场检测温度，或查看温度记录。冷藏食品表面温度与标签标识的温度要求不得超过+3℃，冷冻食品表面温度不宜高于－9℃。
记录留存	妥善保存采购食品索取的有关资料，采购食品、食品添加剂、食品相关产品的，应留存每笔购物或送货凭证。	按产品类别、供货方、进货时间先后次序，统一有序整理；	查看凭证保存是否符合要求
购物凭证(进货的厂名、品名、生产日期及批号)按月装订成册保存；	是否装订成册，有无遗漏
3.索取的相关证照、产品合格证明文件等均须按规定妥善保存。	是否装订成册，有无遗漏

食品采购应建立完善的进货查验记录。	如实记录食品名称、规格、数量、生产日期、保质期、供货方名称、联系方式及地址、验收人员等信息；	查看进货查验记录是否完整有无遗漏
记录和凭证在产品保质期届满后保存期限不得少于6个月。没有明确保质期的,保存期限不应少于 2年。	核对保存期限，是否存在期限不够
3.鼓励学校建立电子进货验收档案，方便管理和查询。	推行建立电子档案

三、原料贮存统一

原料规范贮存	贮存情况	食品原料、半成品、成品应分隔或者分离贮存；	是否进行分区并标示
贮存过程中，应分区分架分类，离墙离地10cm以上存放。	测量距离是否足够
散装食品贮存	贮存情况	散装食品(食用农产品除外)应盛装贮存于符合安全要求的密闭容器内；	容器是否加盖、密闭
2.贮存位置应标明食品的名称、生产日期或者生产批号、使用期限等内容。	查看是否有标签，标签信息是否完整
贮存条件	环境、条件、设施设备情况	贮存过程应符合保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求；	冷藏环境温度范围0-8℃，冷冻温度范围低于-12℃。

2.定期对贮存区温度和湿度进行监测并记录；	有无监测设备及记录
3.必要时采取一定的调控措施保证贮存条件符合要求	有无调控设备
出库使用	按原则出库使用情况	按照先进先出先用的原则使用食品原料、食品添加剂和食品相关产品。	核对、查看进出库记录
定期巡查	巡查情况	定期对库存、待加工的食品巡查，发现腐败变质、霉变生虫、掺假掺杂、污秽不洁、包装破损可能受污染、超过保质期、感官性状异常等情况的食品，应及时清理;	检查是否有腐败变质、霉变生虫、掺假掺杂、污秽不洁、包装破损可能受污染、超过保质期、感官性状异常等情况的食品
2.变质、超过保质期或者回收的食品，应显著标示或者单独存放在有明确标志的场所，及时采取无害化处理、销毁等措施，并按规定记录。	有无标识及场所、记录
避免囤积	按需采购，避免囤积，排查情况	1.长假期间、放假前妥善保存未开封食品，合理处理已开封食品和不便保存的调味料；	是否妥善保存
2.收假后对保存食品逐一查验，合格后方可使用。	查验记录
四、加工分餐统一

加工制作	不得使用禁止加工制作的原材料	1.不得使用加工腐败变质、感官异常的食品原材料；	现场查看是否加工或存在
2.不得加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品；	现场查看是否存在
3.中小学、幼儿园食堂不得制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕。	现场查看核对菜谱确认是否存在
原材料清洗	清洗情况	1.食品原料在使用前应洗净，蔬菜应先洗后切；	现场产看是否清洗
2.动物性食品原料、植物性食品原料、水产品原料应分池清洗。	是否分区清洗
3.生食蔬菜、水果和生食水产品原料应在专用区域或设施内清洗处理，必要时消毒。	是否设立专用区清洗消毒
4.使用禽蛋前应清洗外壳，必要时消毒。	是否清洗消毒
5.冷冻食品原料不宜反复解冻、冷冻。	现场查看是否反复解冻、冷冻
原材料切配	切配情况	1.动物性、植物性、水产品原料切配应分区(台)操作；	是否分区切配
2.切配用刀具、砧板及盛装容器应按生、熟、荤、素、水产分开使用，并有标识或颜色或形状区分；	是否分开使用并做出标记
3.熟食切配应单独配备洁净工具及容器。	是否单独配备
熟制加工	加工情况	需要熟制加工的食品，应烧熟煮透，加工时食品中心温度应不低于 70℃。	现场查验温度
食品添加剂使用	使用情况	使用食品添加剂的，应在技术上确有必要，并在达到预期效果的前提下尽可能降低使用量；	查看使用记录
2.食品添加剂须实行“五专”(专店采购、专柜存放、专人负责、专用工具、专用台账)管理。	现场查看是否“五专”管理
分餐管理	管理情况	1.分餐间或分餐区使用前统一进行室内空气消毒，或采用紫外线照射消毒；	检查消毒设备是否配备及正常使用
2.分餐间或分餐区的从业人员着装应符合个人卫生要求，必须进行二次更衣、戴口罩和帽子，并洗手消毒；	现场检查确认
3.分餐用具使用后应洗净消毒后在专用保洁设施内存放。	现场检查确认
4.分餐食品应按照要求严格控制存放温度和时间:烹饪后的易腐食品，在冷藏温度(8℃)以上、60℃以下的存放时间不应超过2小时；存放时间超过2小时的，应按要求再加热或者废弃;感官性状发生变化的，必须废弃，不得再加热供食用；烹饪完毕至食用时间需超过2小时的，应在60℃以上保存，或按要求冷却后进行冷藏。	现场检查确认
五、食品留样统一

留样原则	基本原则	1.学校食堂每餐次的各种食品成品应统一留样；	现场检查留样设备并核对菜单确认
2.每个食堂每种食品均应进行食品成品留样；	现场检查留样设备并核对菜单确认
3.留样柜应双人双锁或专间加锁存放、专人管理	现场检查确认
留样方法	执行情况	1.留样食品按照不同品种分别盛放于清洗消毒后的专用密闭容器(留样盒)内；	现场检查确认
2.每个品种的留样量不少于125g；	现场称量确认
3.留样称重计量器具应定期检定合格。	检查检定报告
留样记录	记录情况	1.“食品留样标签”应包含餐次、品名、制作人、留样人，留样时间（月、日、时)、留样量；	现场检查核对留样标签
2.留样柜内温度应实时监测、定时记录；	检查核对留样记录
3.建立留样记录，留样记录应及时、准确填写，填写信息应包含每个品种的品名、留样时间(月、日、时)、留样量、留样人员、销毁时间(月、日、时)、销毁人员等信息。	检查核对留样记录
留样时效	时间管理情况	留样食品应在专用冷藏设备(留样柜)中冷藏存放48小时以上。	现场检查确认
六、清洗消毒统一	餐用具洗消基本原则	建立记录台账情况	餐用具使用后应及时清洗消毒，并由专人做好记录。建立记录台账。	现场检查核对消毒台账
洗消设施设备	设施设备设立运转情况	1.应设置专用的餐用具洗消水池和明显的标识标签；	现场检查是否设置并标示
2.餐用具洗消设施设备应正常运转；	现场检查确认核对产品说明
3.洗消设施设备数量、容积必须与洗消方式相匹配，并满足供餐需求。	现场检查确认核对产品说明
洗消过程管理	管理控制情况	清洗消毒后的餐用具宜沥干、烘干。使用擦拭巾擦干的，擦拭巾应专用，并经清洗消毒后方可使用；	现场检查确认

2.消毒后的餐用具应符合《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》(GB14934)规定；	现场检查核对或筹建

3.消毒后的餐用具应存放在专用保洁设施或者场所内。保洁设施或者场所应保持清洁，防止清洗消毒后的餐用具受到污染；	现场检查确认

4.鼓励优先采用热力等物理方法消毒餐用具，体积较大或不宜采用热力消毒的接触直接入口食品的容器、用具需要采取化学方式消毒的，必须冲洗干净，防止有害物质残留。	现场检查确认，消毒液现用现配，并且定时测量消毒液的消毒浓度；
5.鼓励探索建立集消毒、保洁为一体的专用“消毒房”，使用高温热风循环杀菌、消毒、烘干、贮存，破解学校食堂餐用具“量多体大”“二次污染”等难题；	现场推广
6.不应重复使用一次性餐饮具。	现场检查确认
委托集中洗消	被委托单位管理情况	1.委托餐饮具集中消毒提供清洗消毒服务的，应当查验、留存餐饮具集中消毒服务单位的。	查验服务单位营业执照复印件和每批次消毒合格证明。
2.保存期限不应少于消毒餐饮具使用期限到期后6个月。同时，应加强对集中消毒餐饮具的验收。	核对消毒合格证明文件日期。
七、健康管理统一

健康管理制度	制度建立及运行情况	1.应建立并执行食品从业人员健康管理制度，组织好从业人员每年健康检查；	检查管理制度，查验体检报告
2.实施营养改善计划的学校食堂从业人员每学期开学前必须进行健康检查；	查验核对体检报告
3.严格落实取得健康合格证明后方可上岗；	查验核对人员健康证
4.建立健康检查电子提醒机制，确保定期健康检查。	查看是否建立
晨午检	实施晨午检及记录情况	1.食品安全管理人员应于每天早晨和中午上岗前，对从业人员的健康状况逐一核查。	询问安全员核对晨午检记录
2.发现患有发热、呕吐、腹泻、咽部炎症等病症及皮肤有伤口或者感染的从业人员，应立即暂停从事接触直接入口食品的工作，待查明原因并排除有碍食品安全的疾病后方可重新上岗。	现场核验人员是否存在症状查看晨午检记录
3.设立晨午检记录台账，明确检查事项并如实记录。	查看核对晨午检记录
从业人员个人卫生	从业人员工作时，个人卫生应保持情况

1.食品处理区内从业人员不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指;工作期间，佩戴的饰物不应外露;	现场检查核对
2.从业人员工作时应穿戴清洁的工作衣帽，并把头发置于帽内，避免头发掉落污染食品;	现场检查核对
3.专间和专用操作区内的从业人员操作时，应佩戴清洁的口罩;口罩应遮住口鼻;专间、专用操作区专用工作服与其他区域工作服，外观应有明显区分，不得混用;	现场检查核对
4.从业人员的工作服应定期清洗消毒，必要时及时更换，操作中应保持清洁;	现场检查核对
5.离开食品处理区时应脱去工作服等，不得穿着工作服使用卫生间、接触可能污染食品的物品或者从事与食品加工无关的其他活动。如有上述情况的，再次进入食品处理区前应更换工作衣、帽、口罩、鞋套等。	现场检查核对
人员物品出入管理	制度建立及执行情况	1.从业人员的手机、水杯等个人用品应集中存放，存放位置应不影响食品安全。	制度是否制定、现场检查确认
2.进入食品处理区的非从业人员，应符合从业人员卫生要求。	制度是否制定、对人员现场检查
加工期间卫生管理	从业人员加工食品时，手部保持清洁卫生情况	1.加工食品前应洗净手部;	现场检查核对
2.从事接触直接入口食品工作的从业人员，加工食品前还应进行手部消毒;	现场检查核对
3.使用卫生间、接触可能污染食品的物品或者从事与食品加工无关的其他活动后，再次从事接触食品、食品容器、工具、设备等与餐饮服务相关的活动前应重新洗手，从事接触直接入口食品工作的还应重新消毒手部;	现场检查核对
4.如佩戴手套，应事先对手部进行清洗消毒。手套应清洁、无破损，符合食品安全要求。出现手部污染需要重新洗手消毒时，应重新洗手消毒后更换手套。	现场检查核对

八、废弃物管理统一

基本管理要求	管理要求落实情况	1.应设置专用餐厨废弃物存放设施，餐厨废弃物存放设施与食品容器应有明显的区分标识；	现场检查是否设立专用设施并区分
2.餐厨废弃物存放设施应有盖，能够防止污水渗漏、不良气味溢出和虫害孳生，并易于清洁；	查看是否有盖
3.餐厨废弃物应及时清除，不应溢出废弃物存放设施；	现场检查是否外溢出
4.餐厨废弃物存放设施应及时清洁，必要时消毒。	查看清洗消毒记录
合法处置	处置情况	1.餐厨废弃物处置应当符合法律、法规、规章的要求；
2.学校应索取并留存餐厨废弃物收运者的资质证明复印件；	收运者的资质证明复印件，需加盖收运者公章或由收运者签字
3.与餐厨废弃物收运者签订收运合同；	查看合同原件
4.应建立餐厨废弃物处置台账，详细记录餐厨废弃物的处置时间、数量、收运者等信息。	查看处置台账
九、信息公示统一	设立信息公示牌	公示牌设立及公示信息情况	1.食品安全主体责任公示牌统一在学校食堂的显著位置悬挂，或者以电子形式公示；	是否设立公示牌并在显著悬挂
2.食品安全主体责任公示牌应包括经营许可资质、学校主要负责人、食品安全总监、食品安全员相关信息和各项制度目录，以及包保级别、包保干部姓名、单位、职务、包保督导记录等；	查看“食安督”APP核对公示信息
3.食品安全主体责任公示牌应包括监管人员及日常监督检查记录等相关信息。	现场查看是否有督导记录，“食安督”APP核对督导信息
其他信息公示	公示牌设立及公示信息情况	1.学校食堂从业人员的健康证明应在学校食堂显著位置统一公示。	是否公示并与人员核对
2.在食谱上或食品盛取区、展示区，公示食品的主要原料及其来源；	现场查看是否展示、公示
3.加工制作中添加的食品添加剂等。	查看是否公示并核对添加剂及用量
明厨亮灶	明厨亮灶情况	采用“互联网+明厨亮灶”视频或明档的方式，实时公开食品加工制作过程。	现场查看“守护者”APP查验
十、色标管理统一	食堂功能区划分

食堂功能区划分标记情况	做好食堂各功能区域标签标识管理，能够明显区分各操作区、专间等。	现场核查是否划分、标示
食材分类标记	分类标记管理情况	做好食材的标签管理，以便追踪保质期和过期时限。	现场核查是否分区
容器、工具区分	容器、工具标记区分情况	1.做好接触直接入口食品的容器、工具、设备的色标管理，能够明显区分能否适用于原料、成品、半成品及海产品、荤食类、素食类食品。	现场核查是否分区
2.做好非直接接触入口食品工具的色标管理，能够明显区分工具是否能够在规定的区域使用。	现场核查是否分区
3.不同色标用具不得混用、混放，防止交叉污染;使用后，不同色标用具必须分类固定存放。	现场核查是否分区并固定存放
一、总监配备到位

总监配备	按规定任命总监、安全员情况	1.依法依规设置符合学校实际的食品安全管理机构并配备食品安全总监;	任命文件，现场询问
2.承包或委托经营食堂，由学校和承包方或受委托经营方分别配备总监。	任命文件，现场询问
3.食品安全管理机构成立和相关人员的任命，应按照规范程序行文和任命。	任命文件，现场询问
二、责任落实到位

法定代表人	法定代表人落实责任情况	1.校(园)长为学校食品安全第一责任人，每月至少听取1次食品安全总监管理工作情况汇报，主持会议调度安排1次食品安全重点工作；	法定负责人是否主持召开月调度会议
2.校(园)长食品安全责任应上墙，确保工作过程规范，责任到人，有人监督。	管理责任是否上墙公示，有无监督人员
食品安全总监	工作开展情况	按照《食品安全总监职责》要求开展工作情况	周排查、月调度记录。
食品安全员	工作开展情况	食品安全员按照《食品安全员守则》要求开展工作。	日管控、周排查记录
其他人员	工作落实情况	各岗位从业人员按照各自岗位职责有关制度规定开展工作。	其他岗位工作制度及落实情况
责任制度建设	责任制度建设及考评情况	建立健全食品安全责任制及评价考核体系，确保责任落实到位。	查看责任制度是否建立健全
三、培训考核到位	培训方式	常态化开展培训情况	采用专题讲座、实际操作、现场演示等多种形式常态化开展从业人员食品安全知识培训，培训时长每年累计不少于40学时。	查看培训记录，核算学时。
培训考核记录	培训考核频次、内容、结果记录情况	1.每半年采用询问、观察实际操作、答题等方式对从业人员进行一次食品安全考核;	询问记录、考核试卷等资料
2.每年使用陕西省市场监督管理局“两库一平台”组织开展一轮培训和考核。	“陕食安”小程序查看培训考核记录
效果评估	评估改进情况	对培训考核及时评估效果、完善内容、改进方式。	是否开展

四、问题发现整改到位

问题发现	履行岗位职责发现问题情况	1.食品安全员每日根据风险管控清单进行检查，形成《每日食品安全检查记录》；	《每日食品安全检查记录》
2.食品安全总监每周至少组织1次风险隐患排查；	《每周食品安全排查治理报告》记录排查出的问题
3.每年至少开展一次制度自查在国家食品安全法律、法规、规章、规范性文件和食品安全国家标准发生变化时，及时开展制度自查和修订；	自查记录
4.获知有关食品安全风险信息后，立即开展针对性专项自查。	针对性自查记录
问题整改	按照程序开展整改，做到闭环情况	1.食品安全员每日对发现的食品安全风险隐患立即采取防范措施，按程序及时上报食品安全总监或者学校主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告。	《每日食品安全检查记录》
2.食品安全总监每周分析研判食品安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成《每周食品安全排查治理报告》。	《每周食品安全排查治理报告》。

3.校(园)长每月对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结；	《每月食品安全调度会议纪要》
4.按照“日管控、周排查、月调度”管理要求，对日常发现的问题做到及时整改和结果验收，确保问题闭环整改到位。	日管控、周排查、月调度记录

整改记录，要互相印证。
五、舆情处置到位	舆情处置	按照预案处置情况	出现食品安全舆情时，能够做到准确把握、快速反应，及时报告、谨慎定性，实事求是、速查原因，科学引导、妥善维稳，确保舆情处置到位。	《食品安全突发事件应急预案》，开展应急演练。
六、有害生物防制到位

基本要求	应保持学校食堂建筑结构完好，环境整洁，防止虫害侵入及孳生	1.与外界相通的门以及食品库房的门的门缝应小于0.6cm，安装60cm高的金属挡鼠板;窗户玻璃无破损，所有窗扇要能够关闭严密，能够打开的窗扇均需安装≥16目规格的纱窗;	安装60cm高的金属挡鼠板
2.食品加工区下水道出水口应安装栏距小于1cm的金属竖箅子(铁栏栅);地漏应加盖，孔径缝隙要求<1cm;排水管应安装孔径<0.6cm的金属网;	现场检查，测量
3.排风扇或通风口应有金属网罩，网纱密度≥8目。	排风扇或通风口应有金属网罩，网纱密度≥8目。
防制原则	落实情况	1.有害生物防制应遵循物理方法为主，化学方法为辅的原则；	有害生物防制应遵循物理方法为主，化学方法为辅的原则。
2.化学药剂应存放在专门区域专门设施内，保障食品安全和人身安全。	查验专门区域和设施
防制措施	合理选择设备、方法、措施等情况	1.应根据需要配备适宜的有害生物防制设施(如灭蝇灯、防蝇帘、风幕机、粘鼠板等)，防止有害生物侵入。	根据布局、面积等安装
2.如发现有害生物，应尽快将其杀灭。发现有害生物痕迹的，应追查来源，消除隐患。
3.有害生物防制中应采取有效措施，避免食品或者食品容器、工具、设备等受到污染。食品容器、工具、设备不慎污染时，应彻底清洁，消除污染。	是否制定相关措施并实施
4.开展定期除虫灭害的消杀和春秋季开学前集中消杀工作。	查看消杀记录
5.有害生物防制由第三方实施的，学校应与其签订协议，确保有害生物防制有效。	协议原件

学校负责人： 检查人员签字：