府谷县招商服务局2017年部门决算公开

府谷县招商服务局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中、省、市关于经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、规章、政策,根据全县国民经济和社会发展规划,拟定并组织实施全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划,提供合作交流信息公共服务。

(二)研究确定全县招商引资产业布局和发展方向,决策重大项目选址方向和扶持政策。

(三)牵头组织以县政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈活动;牵头承办国内经济技术合作活动,开展外引内联招商引资洽谈活动。

(四)负责全县招商引资项目的策划包装工作,建立全县招商引资项目库,对外推介招商引资项目,提供投资咨询服务。

(五)对招商引资的项目实行提前介入,把好项目的审查、论证、确认关,负责全县招商引资项目的对接、初审和评估论证,并上报县招商引资工作领导小组。

(六)组织有关部门落实全县内外资招商引资计划,协助解决在项目进程中遇到的疑难问题,做好全县内外资招商引资重点项目的跟踪服务。

(七)拟定全县招商引资年度计划和考核办法,组织实施全县招商引资目标责任考核并提出奖惩意见。

(八)负责全县对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策制定、咨询及联络接待等综合服务工作,协调解决有关重大问题。

(九)负责全县招商引资统计工作,负责监测分析全县重点项目的进展情况,负责建立管理全县招商引资信息网络。

(十)负责县外企业和商(协)会在本县设立分支机构的日常管理和业务指导工作;联系、协调、指导在外府谷企业和商会。

(十一)负责组织国内外经济技术协作交流活动,协调解决经济技术交流活动中的重大问题;负责县外来府经济技术协作、项目洽谈等代表团的联系、协调工作。

(十二)监测考核全县投资环境,建立综合考核评价体系,提出改善投资环境的建议。

(十三)负责投资环境110工作,受理县外在府投资经营企业投诉并负责投诉的协调处理工作,会同有关部门查处违反政策规定的行为,保障县外经济社会组织和自然人在我县投资的合法权益。

(十四)联系、指导和协调各工业园区和民营企业集团的招商引资工作。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年招商引资工作情况:2017年全县共签订招商引资项目24个,其中合同项目7个,协议项目17个,总投资541.97亿元,总引资541.87亿元。截止2017年12月底全县在统新建和续建的招商引资项目(包括前期项目)68个,总投资1986.8亿元,总引资1667.6亿元,到位资金84.6亿元,占市局下达年度目标任务70亿元的121%;其中,省外项目到位资金62.5亿元,占目标任务56亿元的112%;省内项目到位资金22.1亿元,占目标任务14亿元的158%。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

序号 单位名称
1 府谷县招商服务局本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制12人,其中事业编制12人;实有人员27人,其中事业27人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长15%,,收支增加主要是因为2017年度招商引资活动专项经费增加。

2、本年度收入构成情况。

决算收入430.8万元,其中一般公共预算财政拨款收入430.8万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3、本年支出构成情况。

决算支出430.8万元,其中:基本支233.2万元(其中工资福利支出 178万元,商品和服务支出 11.8万元,对个人和家庭补助支出43.3万元,其他资本性支出0.1万元)。项目支出 197.6万元,其中:本级支出197.6万元,下属事业单位支出0万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

本年度财政拨款收入支出总体情况及比上年增长15%,收支增加主要是因为2017年度招商引资活动专项经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2011308招商引资支出430.8万元,其中基本支出233.2

万元,项目支出197.6万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

人员经费支出221.4万元,其中工资福利支出178万元,

对个人和家庭的补助支出43.3万元;公用经费支出11.9万元,其中商品和服务支出11.8万元,其他资本性支出0.1万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出:11.5万元,其中因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费11.5万元。本部门无因公出国(境)费用和公务用车购置及运行维护费,公务接待费与上年相比增幅较大,因以前年度公务接待费用未及时处理,累计在本年度处理,所以导致本年度公务接待费用大幅增加。其中国内公务接待135批次1273人次,经费总额11.5万元。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出总额3万元。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出总额125.5万元。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 197.6万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

文字说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

我单位2017年机关运行经费 11.85万元,与上年相比无增加变化。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共37.1万元,其中政府采购货物类支出19.9万元、政府采购服务类支出17.2万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门固定资产总额38.2万元,新增固定资产6.2万元,主要是新增购置办公设备。本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年府谷县招商服务局部门决算公开报表

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