一、部门预算说明

（一）部门主要职责。

1、受县政府的委托，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法、计划生育等工作；

2、贯彻落实县政府的有关政策，负责制定农业园区的发展规划，并组织实施；

3、负责园区内土地的统一规划、开发和管理；

4、配合有关部门搞好园区内的招商引资、项目洽谈和投资项目的审查、报批工作；

5、指导和监督园区内的企业经营活动；

6、为园区内企业的经营活动提供服务保障；

7、监督管理政府投资项目的资金使用情况；

8、完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）2015年度部门主要工作任务及目标。

今年全园区经济工作的总体思路是：认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会以及县委十七届六次全委（扩大）会议精神，紧跟县委“四转四升”发展战略和“三稳三上”的工作思路，围绕一个中心（干部管理建设年），突出三大产业（红枣、养殖、旅游），坚持四个重点（基础设施建设、文化建设、生态建设、民生建设），做好五项工作（乡村旅游、道路建设、水利建设、新农村建设、招商引资），全面加强和改进党的建设，推动园区经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

主要任务目标是：实现全园区农业总产值4400万元，粮食总产量达到2300吨，农民人均纯收入突破8700元，劳务输出人数达到1300人以上，培训农民技工1800人次，人口出生率和自然增长率控制在10‰和6‰以内。

一、以转型升级为契机，大力激发区域发展活力。

加快转型升级，创新并理顺园区管理体制，加快园区产业布局调整，切实做好招商引资工作。依托现有优势产业和项目精心策划包装项目，围绕延伸产业链条、完善产业配套、降低企业成本开展招商，增强招商的针对性和实效性，着力引进一批综合实力强、产业成长性好、示范带动力强的产业项目，让引资项目在经济社会发展中发挥好“稳定器”的作用，从根本上夯实经济持续增长的动力基础和社会长治久安的群众基础。

二、以提质增效为中心，大力提升产业竞争力。

实施产业建设项目，完成杨家庄、郝家寨、柳洼村100亩矮化密植枣园示范基地二期项目建设工程；完成乔地渠200亩矮化密植枣园示范基地建设；完成枣香情红枣鲜食品种改良暖棚示范建设工程；完成花乌枣粉、枣饮加工项目和绿宝源500吨红枣、海红果冷冻库建设项目；完成郝家寨生态旅游度假村二期鱼塘、游泳池等项目建设工程；新上碛塄鱼塘等农家乐项目；出台优惠政策，新发展养殖大户10户；积极向上争取帮扶项目和创业资金，扶持壮大户外野营基地、沃荷垂钓山庄等一批新建企业，鼓励园区籍有识之士和知识青年返乡创业；建立园区绿色企业销售台帐，帮建宣传网页和实体网店，不断拓宽企业产品宣传和销售平台，解决企业后顾之忧。

三、以完善功能为重点，大力提高园区宜居品质。

完善基础设施，着力解决群众反映强烈的突出问题，全面提升人居质量。一要继续推进新农村建设工程。今年计划投资2000多万元，启动碛塄新农村建设；实施杨家庄、麻地山村红白理事会活动中心建设工程；完成伙家山新农村配套建设工程；以郝家寨新农村为中心，实施通道、山体绿化、美化、亮化工程，抓好人口居住比较集中村庄的环境清洁和污水处理工作，建设美丽村庄；抓好农村精神文明建设，构建和谐的乡风、互助的村风和淳朴的民风。二要完善通村道路设施建设。积极向上争取资金，启动高速公路路口到碛塄村3公里道路修复工程；计划完成碛塄村1公里高标准农田道路硬化建设工程、碛蔚路至伙家山村1.5公里通村公路硬化工程、碛蔚路至齐家寨3公里通村砂石路；完成陕占村1公里通村道路硬化工程；完成下付坪村泓游渔业养殖场1.2公里道路硬化工程；完成沙角村2.5公里通村公路硬化工程；完成郝家角村部分村内道路隐患治理工程。三要大兴水利设施建设。启动实施郝家寨村石马川沿线河道治理工程；新建郝家角村堤路建设工程；实施郝家寨村羊到头水库治理和土地整理灌溉工程；新建、维修碛塄、沙角、杨家庄、郝家角、念河滩、高尧峁、王家洼、苏家园、杏湾、王兴庄等10个村的人畜饮水工程和灌溉工程。

四、以品质重塑为主导，大力彰显旅游文化魅力。

高举文化兴业大旗，深入实施文化惠民工程，不断完善群众文化基础设施，新建碛塄中心文化广场，培育新的文化产业，整合园区独特的历史文化资源，挖掘旅游文化潜力，拓展乡村休闲旅游产业。计划年内启动园区乡村旅游整体规划编制设计工作，以花坞古镇、府州折氏文化等文化资源，打造乡村休闲旅游线路建设，启动折氏历史文化展览馆、郝家寨观景亭建设项目，打造并评选一批旅游景点，组织县内外有影响力的民间团体，举办好一系列民间旅游文化活动，进一步推动园区乡村文化旅游工作。

五、以改善民生为根本，大力增强群众幸福感和满意度。

一要积极兴办社会事业。积极落实国家各项民生工程，进一步拓宽各项社会保险覆盖面，切实做到“应保尽保”。加强社会救助工作，扩大教育、医疗、司法等救助覆盖面，保障特困户、残疾人、因灾致贫对象等社会弱势群体的基本生活。加强敬老院管理，进一步关心关爱老年人生活。二要健全社会保障体系。严格落实各项强农惠农政策，确保各项补贴资金及时足额发放到位。切实抓好村级公益事业建设，落实“一事一议”财政奖补工作，抓好村级财务“双代管”。完善农村医疗服务体系，加大农村公共卫生投入。加大扶贫助学力度，进一步完善家庭经济困难学生资助体系，不让一个学生因贫失学。抓好人口和计划生育的优质服务、稳定低生育水平。真正落实安全生产责任制，进一步做好道路安全、森林防火、防汛等工作，消除安全隐患，防止重特大安全事故发生。三全力维护社会稳定。坚持防范与打击并举的方针，夯实社会治安基础工作。认真落实信访工作责任制，妥善解决群众合理诉求，及时化解矛盾纠纷，维护群众合法权益，力争做到小事不出村组，大事不出园区，矛盾不上交，纠纷不激化。建立健全应急管理的体制机制，有效应对、妥善处置各种突发事件。探索创新社会管理机制，不断加强和改进对社会弱势群体的服务与管理，全面提升社会安全防控能力，提高社会管理科学化水平，增强人民群众的安全感和满意度。

9、部门所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

（三）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。

按照县财政局预算编制有关要求，结合县政府对园区工作的安排以及2015年我园区工作计划，比照我园区2014年收支情况，编制我局2015年部门预算。

二、部门收支预算表

（一）收支预算总表

碛塄农业园区2015年收支预算总表

单位：万元

（二）公共预算拨款支出明细表（按功能科目分）

碛塄农业园区2015年公共预算拨款支出明细表

单位：万元

（三）公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

碛塄农业园区2015年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位：万元