一、部门预算说明

（一）部门主要职责。

办事处在县委、县政府的领导下，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生体育事业和财政、民政、安全、司法、计划生育等行政工作。办事处党总支、办事处要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，引导农民珍惜土地、增加收入。落实强农惠农措施，确保农民受益。

2、强化公共服务，着力改善民生。推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾人预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、按规定权限负责和协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理。

6、做好农村扶贫开发工作，扎实推进“3331”扶贫工程、“三访五促”为民服务活动和“三双一进”活动。

7、保护国有财产，劳动群众集体所有财产。

8、办理人大代表、政协委员提出的与本办事处有关的提案、意见、建议、批评等事项。

9、完成上级国家行政机关和政府交办的其他事项。

（二）2015年度部门主要工作任务及目标。

2015年办事处的指导思想是：以党的十八届四中全会精神为主线，以县委提出的“四转四升”为指导，坚持党建统领，切实转变发展方式，着力提升发展质量;切实抓好产业发展，实现产业增效，农民增收;切实转变干部作风，全面提升工作效能；切实加强社会管理，持续改善民计民生，合理谋划、锐意进取，奋力拼搏，努力开创社会经济发展的新局面。

2015年主要任务目标：农业总产值550万元，粮食总产量6000吨，农民人均纯收入8900元，劳务输出人数达到4000人，培训农民技工1500人次，人口自然增长率控制在6%0以内。

围绕上述目标任务，重点抓好以下方面工作：

1、注重产业规划，推动产业布局。依托本地地理类型多样化，气候资源独特的优势，利用花椒、红枣、羊肉等无形资产，适应生态建设和市场的需求变化，优化资源配置，加快形成以经济林地方特产为基础，以精深加工为带动，以科技进步为支撑的林业产业新格局，建设成黄河沿岸3km内的花椒、红枣、森林旅游产业带；武王路沿线的酥梨、西梅经济林产业带;西部马家焉、沈家峁及东部郭家庄则、南洼、泉则发展草产业畜牧养殖及小杂粮基地。

2、强化基础设施建设，促进地方经济发展。加强通村道路建设，新修天洼通村水泥路3.6公里，新修郭家庄则通村水泥路4公里。推动移民搬迁工程，全力协调搞好贺家堡村140户移民搬迁项目，确保工程按期保质完成，争取让村民顺利搬迁入住。继续加大阵地建设，新建两个村委活动阵地。设施王家墩村的人畜饮水及工业用水改造工程，完成沙峁、贺家堡、白大圪垯、杜家沟、胡家洼、白家峁、武家峁7个自然村的人畜饮水新建及改造工程。

3、发展特色产业，增加农民收入。在农业方面，办事处带领干部、群众狠抓农业农村工作，把促进农民增收致富当成头等大事来抓。全力抓好花椒、羊肉这两大特色产业。建成白家峁、武家峁两大花椒种植科技示范园，继续扶持扩大王家墩养羊合作社规模。同时大力推广名优豆种植，继续发展脱毒马铃薯、玉米、良种谷子等农作物的种植。在林业方面，首先抓好造林种草，计划种优质牧草2000亩，新栽红枣500亩。其次抓好封山禁牧工作，明确落实责任，加大对羊子偷牧查处力度，不定期巡查，坚决杜绝偷牧散牧现象。另外要加大森林防火力度，确保林木安全。水利方面，完成基本农田建设500亩，其中改良土壤400亩，新建淤地坝3座，加固维修3座。一方面解决水土流失问题，另一方面增加坝地面积，努力实现农业经济与生态平衡协同发展。畜牧方面，实现生猪存栏1500头，能繁母猪370头，羊子数量18000只，土鸡30000只。实现畜牧产业1100万元。同时，一方面坚决贯彻落实封山禁牧政策，另一方面转变畜牧业的发展方式，通过以奖代补的形式，鼓励、支持发展规模养殖户、圈舍养殖。

4、改善民计民生，提升百姓幸福指数。教育方面，针对生源逐年减少现状，要制定一些务实管用的激励措施，努力开拓生源渠道，提高办学质量。卫计方面，提高卫生院的服务能力和服务水平，继续完善计生工作奖惩办法，开展优质服务和出生人口性别比综合治理。社保方面，加大新型农村社会养老保险推行扩面力度，确保60周岁以上老年人都能享受新农保。认真做好办事处居民低保复核审查和申报审批工作，做好扶危、助残、济困工作，切实解决弱势群体的生活生产困难。扶贫工作，扎实推进各项扶贫工作，实行领导干部包村包户扶贫计划，按照扶贫搬迁、产业发展配合的要求，大力推进开发式扶贫，加快扶贫重点村建设。信访维稳方面，充分应用法制思维和法制方式化解社会矛盾，积极妥善处理群众上访事件和各类矛盾纠纷，认真做好群众来信、来访工作。法制教育工作，大力开展法制教育活动，使办事处广大干部群众法制观念进一步增强，依法行政、依法办事的能力和水平得到提升，要扎实推进“六.五”普法工作，提高农民知法、懂法、守法意识，支持农民通过合法的途径合理表达诉求，维护权益。安全生产工作，切实加强安全生产工作，认真落实安全生产责任制，加大对重点部位、重点环节的安全防范和整治工作。

5、强化自身建设，树立政府新形象。强化作风建设，全面落实廉政建设责任制，加大对权力运行的监督制约；加强对基层党员干部的廉政教育，提高防腐拒变的能力，坚决纠正损害群众利益的不正之风，树立政府机关清正廉洁的良好形象；重视党内监督，通过民主测评、明察暗访、述廉述职等形式进行督查；进一步深化财务、村务公开工作，全面推行政务公开；强化行政问责，力戒形式主义、官僚主义，真正把精力用在谋发展、抓落实上。

（三）部门所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

府谷县武家庄镇王家墩办事处是一个独立的预算单位，属全额财政拨款的党政机关，办事处人员和公用经费由县财政拨付。

办事处现有干部职工共62人，其中公务员7人，事业人员14人，大学生村官14人，公益性岗位和见习人员16人，财政供养临时人员1人，退休10人。拥有车辆1辆。

（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。

按照县财政局预算编制有关要求，结合县委、县政府对我办事处工作的安排及2015年我办事处工作计划，比照我办事处2014年收支情况，编制我办事处2015年部门预算。

二、部门收支预算表

（一）收支预算总表

府谷县武家庄镇王家墩办事处2015年收支预算总表

单位：万元

（二）公共预算拨款支出明细表（按功能科目分）

府谷县武家庄镇王家墩办事处2015年公共预算拨款支出明细表

单位：万元

（三）公共预算拨款支出明细表（按经济科目分）

府谷县武家庄镇王家墩办事处2015年公共预算拨款支出明细表

单位：万元

（四）公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

府谷县武家庄镇王家墩办事处2015年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位：万元