一、部门预算说明

（一）部门主要职责。

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

5、抓好全镇精神文明和民主法制建设。

6、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施建设；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

7、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法制意识；积极处理来信来访,了解掌握社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2015年度部门主要工作任务及目标。

2015年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好两项工作：

1、调整发展格局，优化经济结构

府谷县正处于民营经济转型升级、产业结构深刻调整的阵痛期。面对新常态，我们要认清形势，做好古城大开发机遇差、困难多、阶段长的应对准备。我们要结合实际，及时调整我镇经济发展格局，优化经济结构。一是第一产业仍为经济重心，大力发展农林牧渔业。要给群众提供信息技术，搭建平台，开拓市场，帮助群众进行土地流转，扶持专业大户，家庭农场等新型主体。我镇要继续发展马铃薯、小杂粮、玉米等传统粮食作物，扩大黄芩、海红果、红葱、苗木等经济作物，巩固农林渔牧业基础地位，形成适当规模，保障粮食安全。二是稳步开发煤炭项目及配套产业，引进新能源产业。面对整体经济下行，煤炭市场遇冷，我们要灵活机动，适应古城大开发速度放缓的现状，耐心完善基础设施建设，细心做好征砍拆迁协调工作。今年，古城井田开发项目正在抓紧做前期工作，古城110KV变电站和煤矿“双回路”供电工程要全面完成。古城、富昌集装站、准朔铁路线要进入攻坚阶段，必须全力以赴为项目建设保驾护航，地方铁路专用线可能缓建。府准公路古城段要完成改造任务。在发展传统煤炭能源产业的同时，继续招商引资，鼓励发展新能源产业，协调推进太阳能、风能发电项目进驻古城。三是大力发展第三产业，打造古城名优品牌。由于受各种因素影响，我镇第三产业不景气，产业结构相对单一，主要以传统商贸流通业为主。我们要立足镇情，大力发展名优特产,着力打造“中国海红果之乡”的古城名片，形成种植基地，并推广海红果深加工，开发海红果饮料、海红果干、海红果酒，延伸产业链，增加最大附加值。鼓励沙圪坨黄芩种植，成立合作社，主动向外拓展市场，寻求最优价格，直接联系制药公司，提高销售利润。注重特色产业的以点带面效果，鼓励大众创业，万众创新。继续开发祥云寺、富昌遗址等旅游观光功能，推进古城交通物流仓储等服务业建设。

2、把握三农重点，夯实经济基础。

今年中央一号文件提出“中国要强，农业要强。中国要富，农民要富。中国要美，农村要美。”我们要因地制宜，重点开展三农工作。

真抓实干强农业。要不断增强粮食生产能力，将粮食生产能力落实到各村田块地头。集中力量加快建设一批水利工程，在保护好现有库坝基础上，年内建成王家梁树坪库坝工程。深入推进农业结构调整，促进粮食、经济作物、饲草料三元种植结构协调发展。加大对生猪、肉牛、肉羊、鸡鱼标准化规模养殖场建设支持力度，加快推进规模化、集约化、标准化畜禽养殖，增强畜牧业竞争力。完善动物疫病防控政策；创新农产品流通方式。加强农业生态治理，加强农业面源污染治理，大力推广生物有机肥、低毒低残留农药，开展秸秆、畜禽粪便资源化利用和农田残膜回收区域性示范，按规定享受相关财税政策。大力推进陕西北大门绿化工程，发展林产业和特色经济林。加强问责监管，依法依规严肃查处各种破坏生态环境的行为。

千方百计富农民。扎实开展我镇农民就业培训，引导农村剩余劳动力向非农产业转移，鼓励农民向内蒙准格尔旗、山西河曲良性流动。鼓励农民自主创业，引导有技能、资金和管理经验的农民工返乡创业。大力推进农村扶贫开发。认真落实好各项惠农政策，实施好“3331”扶贫工程。发挥扶贫互助基金作用，推广农民“土银行”基金模式。落实好临时救助制度，对困难群众实施重点帮扶。在今后的市县部门包抓帮扶各村时，要合理调整配对，彰显层次，对山梁地区实行政策倾斜，加大投入和扶持力度，推进精准扶贫。对土地等资源性资产，重点要抓紧抓实土地承包经营权确权登记颁证工作，坚持农民家庭经营主体地位，引导土地经营权规范有序流转，创新土地流转和规模经营方式，积极发展多种形式适度规模经营。

全力以赴美农村。进一步加大我镇基础设施建设力度，完善通村公路、沼气、电路、人畜饮水工程。加大农村危房改造力度。深入推进农村广播电视、通信等村村通工程，推进信息进村入户。提升农村公共服务水平。全面改善古城学区软硬件办学条件，提高教学质量。落实新型农村合作医疗政策，全面开展城乡居民大病保险，加强农村基层基本医疗、公共卫生能力和乡村医生队伍建设。拓展文化惠民项目服务“三农”内容。充分利用原闲置的村委会，推广五道河“老年幸福院”模式。全面推进农村人居环境整治。去年府谷县被命名为国家卫生县城、省级环保模范城市，我镇要在环境卫生上下功夫，开展农村垃圾专项整治，加大农村污水处理和改厕力度，加快改善村庄卫生状况。切实加强农村基层党建工作。充分发挥农村基层党组织的战斗堡垒作用，不断夯实党在农村基层执政的组织基础。目前支委换届工作已完成，即将进行村委换届选举。要认真开展好村两委换届选举工作，保障基层民主，切实为各村的发展选好带头人。

今年的经济发展预期目标：完成地区生产总值3.6亿元，完成固定资产投资8.3亿元，农民人均纯收入达到9800元。

（三）部门所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。

1、编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、府政发[2015]46号《府谷县人民政府关于下达二〇一五年财政预算支出指标的通知》以及农村税费改革转移支付补助分配表等文件编制。

2、收入预算

2015年部门收入预算424.53万元,全部为财政预算拨款。

3、支出预算

2015年全年支出预算424.53万元，基本支出预算397.42万元,项目支出预算27.11万元。基本支出按照2014年底在册人员基础信息数据规定的标准及范围据实测算。

二、部门收支预算表

（一）收支预算总表

古城镇人民政府2015年收支预算总表

单位：万元

（二）公共预算拨款支出明细表（按功能科目分）

古城镇人民政府2015年公共预算拨款支出明细表

单位：万元

（三）公共预算拨款支出明细表（按经济科目分）

古城镇人民政府2015年公共预算拨款支出明细表

单位：万元

（四）公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

古城镇人民政府2015年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位：万元