一、部门预算说明

（一）主要工作职责

1.党委工作职责

(1)全面贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定，宣传和执行国家法令、法规，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利实施。

(2)讨论决定本辖区改革开放、经济建设、社会发展、集镇管理、社区服务、社会治安等重大问题，组织领导广大群众加快经济和社会事业的发展。

(3)抓好党委自身建设，加强以党支部为核心的村级组织建设和企业党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(4)按照党管干部的原则和干部管理权限，负责做好本辖区干部的管理、教育、培训、考核、选拔工作。

(5)认真做好思想政治工作，抓好社会主义精神文明建设，提高居民素质，创造良好的社会环境，维护本辖区的社会稳定。

(6)负责领导协调镇人大、镇政府、镇政协联络工作组开展工作，支持和保证他们依法行使职权。抓好人民武装工作，加强对工会、共青团、妇联等组织的领导，经常研究讨论群众组织工作中的重大问题，支持他们根据各自的特点开展活动，充分发挥其作用。

(7)认真做好上级党委布置的其他工作。

2、政府主要职责

（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

（3）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高居民素质。

（4）负责集镇建设和管理居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；做好集镇规划、建设、管理和土地管理工作。

（5）负责本辖区村委会开展工作，反映居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的公共事务和公共福利事业，负责公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

（6）组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（7）对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

（8）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。

（9）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（10）依照法律的规定和干部管理权限、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

（11）办理县政府交办的其他工作事项。

（二）2015年度主要工作任务及目标

2015年我镇经济社会发展的总体思路是：全面贯彻落实县委十七届六次全委会议和府谷县“两会”精神，按照县委“经济稳增长、社会保稳定、民生稳推进，转型升级上轨道、深化改革上力度、基础承载上水平”的“三稳三上”年度发展思路，主动认识、适应、引领经济发展新常态，坚持创新驱动，推进现代农业，强化生态建设，注重维稳协调，加强扶贫帮困，全力推进幸福孤山建设。

2015年我镇经济社会发展的主要奋斗目标为：全年粮食产量达4100吨，实现农业总产值6000万元，实现工业总产值8亿元，服务业总产值3.5亿元，非公有制经济增加值4亿元，固定资产投资10.5亿元，完成税收3000万元。人口自然增长率控制在6.5‰以内，农民人均纯收达到13000元。

2015年我镇经济社会发展的主要工作任务：

1、优化农业产业结构，把发展现代农业作为新农村建设的主攻方向。要重新审视镇情特点、准确把握机遇、深入挖掘农业潜力，形成了发展现代农业的总体思路，把农业作为立镇之基和新农村建设的主攻方向。进一步完善郝家峁现代农业小区、李家洼现代农业小区、岳家寨现代农业小区建设，引导重启岳家塞设施农业。紧紧围绕农业增产、农民增收，大力推进农业产业结构调整，着力打造“高产、优质、高效、生态、安全”的新型农业产业体系，进一步抓好种植、养殖业，特别是动员和引导群众要种植绿色农作物、高产优良农作物，实现由注重农产品数量向提升质量转变，由传统农业向现代农业发展方式转变。依托天漠农产品公司打造孤山农业特色品牌，加强农产品流通体系建设，拓宽农产品销售渠道，将传统销售模式与现代网络销售相结合，促进农民增收致富。

2、进一步加强协调服务，推进重点项目建设。在经济步入新常态下，我们要牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，全镇上下要充满激情地在4一5月份开展项目建设攻坚行动，坚持把服务重点项目建设，作为推进全镇经济社会发展的重要工作，着重要服务好恒源东区建设，帮助克服困难，积极招商引资，协调好国电线路架设，力争电厂二期开工建设。服务好恒源西区万源集团综合利用项目，推进总投资5500万元的98万吨/年兰炭项目建设。服务好黄河工业小区综合利用项目，投资800万元完成砖厂二期项目，确保经济稳定增长。全力协调好大石一级公路、孤山至庙沟门铁路专线、孤刘公路、七星庙三期工程、水务公司管线等项目建设，确保重点建设项目稳步推进，为镇域经济社会发展积蓄势能。

3、着眼长远、合理布局，大力推进镇村建设。以改善基础条件为重点，进一步增强综合承载能力，加快宜居镇村建设。今年投资160万元新修孙家畔至毛家仡佬通村水泥路2.5公里，投资30万元新修红湾村通达工程2公里，投资20万元硬化野芦沟活动场地，投资15万元对全镇危险路段进行排险改造。投资15万元对沙洼村阵地进行维修改造。投资120万元完成政府周转房建设，完成集镇供水尾留工作，对全镇人畜饮水困难村进行登记，争取上级资金予以解决。对全镇病险库坝进行维修。积极争取推广农村能源建设项目，建设沼气池，推广利用节柴灶、太阳能灶。加强集镇管理，不断完善集镇功能，积极谋划争取实施集镇集中供热供气，加快推进新型城镇化建设，全力打造宜居宜业新镇村。

4、着力改善生态环境，实现绿色发展。全镇上下要努力践行“绿水青山就是金山银山”的战略思想，把建设“绿色生态美镇”作为战略任务、政治任务，以抓铁有痕、踏石留印的精神，真抓实干、务求实效，助推“文化旅游名镇”逐步变为现实。要以杨家沟村为生态旅游建设示范点，动员全镇人民把生态建设和产业建设结合起来，同推进、双促进。动员全镇各村、各企业深入开展植树造林大行动, 努力把建设美丽孤山成为全镇人民的自觉行动。加强镇、村环境卫生综合整治，建立长效机制解决乡村、主要公路干道、企业周边的环境脏、乱、差的问题。重点加强对府店路沿线和神府高速引线环境卫生整治。

5、继续实施惠民工程，持续改善民生。要把扶贫帮困工作作为建设幸福孤山的重要举措，对全镇贫困人口重新进行摸底排查，力争做到一户一档、一户一脱贫计划，使全镇病灾户、特困户得到及时救助，农村低保、五保和临时救助对象应保尽保工作，确保不漏保不错保，贫困户尽早脱贫。继续实行孤山籍高考奖励制度,继续抓好教育工作，挖掘孤山人文历史和文化资源。计划免疫及妇病普查率都达100%，真正为群众健康负责。进一步完善动物防疫体系，做好动物的春防、秋防工作，严防禽流感等动物传染性疾病。继续实施农村危房改造项目，严格执行土地用地审批制度，为群众创造良好的生活条件。严格兑现每一项惠农政策，管好用好各类涉农资金，按时足额发放各类补贴补偿款，绝不截留挪用。

6、强化社会治安综合治理，提高公共安全保障水平。坚持以社会化服务为导向，创新群众工作方法，加强社会治理，创新社会管理，深化平安创建，建立健全镇村安全防范和社会矛盾调解网络,健全社会维稳体系。加大解决新常态下的矛盾纠纷的化解和调处力度，健全社会稳定风险评估机制、矛盾排查和调处机制，实行领导接访、下访、包案机制，充分发挥民调作用，畅通群众诉求表达渠道，认真做好群众的来信来访工作，及时处理群众反映强烈的问题，把矛盾化解在基层，消灭在萌芽状态。努力做到小事不出村，难事不出片，大事不出镇。强化社会治安综合治理，加强普法教育，依法严厉打击各类违法犯罪活动，特别是对群众反映比较强烈的治安问题要下决心处理，确保社会安定有序、人民安居乐业。同时，坚持安全生产“党政同责，一岗双责，齐抓共管”，严格落实企业主体、政府监管责任。坚持不懈开展“打非治违”和安全大检查，加强镇、村两级安全生产网格化监管，加大对重点部位、重点环节的安全防范和整治工作，抓好隐患排查治理，把安全生产作为常态化管理，形成长效机制，确保全镇不发生安全生产事故，保持全镇社会稳定发展。

7、狠抓党风廉政建设，建设人民满意政府。一是要推进依法行政。把依法行政贯穿到政府工作的各个领域、各个环节。建立权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制和结构合理、程序严密、制约有效的权力运行机制，做到有权必有责、用权受监督、违法受追究、侵权要赔偿。自觉接受人大监督，及时办理人大代表意见和建议，不断提高依法行政水平。二是要改进工作作风。积极巩固党的群众路线教育实践活动的成果，继续按照路线教育要求和中省市县各项规定，加强村干部考核管理，抓好党员队伍建设，加强反腐倡廉建设，改进镇村干部工作作风，营造风清气正的优良政治风气。继续推行首问负责制、服务承诺制、限时办结制、失职责任追究制、投诉制、绩效考评制，有效解决部分工作人员不作为、乱作为，责任心、事业心不强，服务质量和水平不高，办事效率低下等问题。三要加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制和廉洁自律各项规定，切实加强政府廉政教育，严肃查办违纪案件。认真做好宣传教育工作，切实加强农村党风廉政建设。进一步规范好村级财务管理，推行一村一帐户，小村财务纳入村委管理制度。牢固树立过紧日子的思想，量力而行，尽力而为，坚持节俭办事原则，反对“四风”，塑造廉洁政府形象。四是要推行阳光政务。进一步规范党务、政务、村委和办事公开制度，及时对各项需要公开的内容进行公示，接受群众监督，促进政府决策的科学化、民主化，提高政府行政行为的透明度。坚持问政于民、问需于民、问计于民，依靠群众积极支持和广泛参与，畅通政府和群众互动渠道，提高政务公开的社会效益。五是要提高服务质量。立足当前，着眼长远，多搞“民心工程”，多做“惠民实事”，真正实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。政府工作人员要在思想上尊重群众、感情上贴近群众、行动上深入群众、工作上依靠群众，时刻把群众的安危冷暖放在心上，多为群众办好事、办实事、解难事。

（三）部门所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员情况：

（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。

1、编制依据

根据《中华人民共和国预算法》,府政发[2015]46号《府谷县人民政府关于下达2015年财政预算支出指标的通知》等文件编制。

2、收入预算

2015年部门收入预算538.98万元,全部为财政预算拨款。

3、支出预算

2015年全年支出预算538.98万元,其中：基本支出538.98万元。基本支出按照2015年在册人员基础信息数据规定的标准及范围据实测算。

二、部门收支预算表

（一）收支预算总表

孤山镇人民政府2015年收支预算总表

单位：万元

（二）公共预算拨款支出明细表（按功能科目分）

孤山镇人民政府2015年公共预算拨款支出明细表

单位：万元

（三）公共预算拨款支出明细表（按经济科目分）

孤山镇人民政府2015年公共预算拨款支出明细表

单位：万元

（四）公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

孤山镇人民政府2015年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位：万元