一、部门预算说明

（一）部门主要职责。

1、贯彻执行党和国家关于文化、体育、文物、旅游工作的路线、方针、政策、法规，编制全县文化、文物、旅游、新闻出版、体育事业的年度计划和发展规划，并组织实施。

2、负责全县文化、体育、广播电视宣传工作，把握舆论导向、宣传口径和宣传方向。

3、管理全县文体活动，指导检查、协调督促下属事业单位开展业务工作，研究、指导、推动系统内工作的开展。

4、加强对全县各类艺术表演团体及演出剧目、节目的管理，改革艺术管理体制，加强文艺队伍建设。

5、指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产。

6、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，加强对全县城乡群众文化体育事业的领导；组织开展各类体育训练竞赛活动，为国家培养体育人才。

7、管理全县文物考古、文物管理事业，加强对全县文物保护工作的领导，监督指导文物的保护和利用，同时配合有关部门打击破坏文物、走私文物等违法犯罪活动。

8、管理县图书馆，指导图书文献资源的建设、开发和利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设。

9、管理文化市场，尤其是网吧和娱乐场所，拟定文化市场的发展规划，指导文化市场稽查工作，确保文化市场的有序运行。

10、加强对全县图书出版、新闻出版、印刷、发行、打字复印等经营单位的监督检查及日常管理，推动电影、音像、书刊的健康发展。

11、加强对全县旅游市场的监督检查及日常管理，开发旅游资源，促进旅游事业的健康发展。

12、指导、协调文化产业发展；规划、指导全县重点文化设施建设；加强对文化企业的领导和管理，增加经济收入，增强文化事业发展后劲。

13、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2015年度部门主要工作任务及目标。

2015年，我局将按照文化工作的自身特点和规律，着力府谷文化事业大提升，重点开展以下工作，努力为建设“一县三区”提供强大的文化支持。

一、认真开展春节、元宵节、五一、七一、孔子诞辰日、国庆等节庆文化活动。

二、完成府州城维修七期、七星庙景区三期、哈镇爱国主义教育基地二期工程建设；配合县城管局完成河滨公园等场所文化设施建设，努力将河滨公园改造成国学文化和府谷地方特色文化相互交融的文化主题公园，提升府谷文化品位。

三、完成《府谷县非物质文化遗产图谱》、《府谷民俗》、《府谷民间故事》等人文府州系列丛书的编辑出版工作。

四、认真开展“寻找乡村文化”工作，对全县20个重点村的非物质文化遗产进行普查；开展“2015西口路上的府谷二人台”、“长城沿线看发展”等文化采风活动。

五、大力开展社会文化活动。文工团、二人台艺术团下乡演出不少于200场次；广场电影放映不少于120场次；图书馆、文化馆、乡镇文化站面向社会免费开放；认真开展“激情广场大家唱”、“青少年书画剪纸大赛”、“青少年二人台大赛”、“中老年二人台表演”、“少儿舞蹈大赛”、“大学生篮球赛”等广场文体活动，全年广场文体活动不少于150场次；精心组织书法、美术、摄影、老体协等文体协会开展各类活动。

六、组织参加各类文艺汇演、比赛等文化交流活动，积极备战中华人民共和国第十一届艺术节暨第十七届“群星奖”，编创一批精品文艺节目。

七、认真开展全民健身活动，举办全县干部职工乒乓球、篮球、羽毛球等比赛活动。

八、完成《府谷县旅游总体规划》和荣河书院布展工作；完善文庙景区和明长城转角楼景区建设；认真指导田家寨高寒岭、墙头黄河入陕第一湾、碛塄折氏文化等景区建设，发展壮大府谷文化旅游产业。

九、认真开展文物保护和文化市场管理等工作，确保文物和文化娱乐场所安全无事故；引导社会力量发展壮大文化产业，文化产业增加值达到28%以上。

十、完成省、市及县委、政府交办的其它工作。

（三）部门所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

府谷县文体广电局共有8个预算单位，即府谷县文体广电局机关、府谷县文化市场综合执法大队、府谷县文化馆、府谷县图书馆、府谷县文管办、府谷县体育活动中心、府谷县影剧中心、府谷县文工团。局机关属全额财政拨款的行政机关，其余七个预算单位属全额财政拨款的事业单位，局机关经费由县财政拨付，七个下属事业单位人员和公用经费县财政拨付。

府谷县文体广电局局机关现有在职人员11人，退休人员5人。

府谷县文化市场综合执法大队，现有干部职工共13人。

府谷县文化馆现有在职人员88人，退休人员12人。

府谷县图书馆现有在职人员51人，退休人员10人

府谷县文管办现有在职人员38人，退休人员 18 人

府谷县体育活动中心现有在职人员18人，退休人员1人

府谷县影剧中心现有在职人员13人，退休人员7人

府谷县文工团现有在职人员5人，退休人员1人

（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。

按照县财政局预算编制有关要求，结合县政府对文体系统工作的安排以及2015年我局工作计划，比照我局2014年收支情况，编制我局2015年部门预算。

二、部门收支预算表

（一）收支预算总表

文体部门2015年收支预算总表

单位：万元

（二）公共预算拨款支出明细表（按功能科目分）

文体部门2015年公共预算拨款支出明细表

单位：万元

（三）公共预算拨款支出明细表（按经济科目分）

文体部门2015年公共预算拨款支出明细表

单位：万元

（四）公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

文体部门2015年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位：万元