一、部门预算说明

（一）部门主要职责

一、根据府谷县土地利用总体规划，城市规划和土地市场要求，参与制定土地统征储备规划和年度计划，负责全县范围内的土地储备实施工作。

二、负责全县统一征地拆迁工作以及建设项目用地的征地调查、房屋及附着物拆迁的调查，勘测定界，整理资料，提出补偿方案建议，并组织实施落实。负责对统一征地中各类报批资料的准备工作。

三、负责征地管理费的收缴和督查统一征地拆迁补偿安置经费的落实兑现情况，协调处理统征中的矛盾和纠纷，会同有关部门妥善解决征迁过程中群众的安置及生产生活问题。

四、负责宣传、提供与统一征地和土地储备有关的法律法规及程序咨询等工作。

五、负责县政府及上级部门委托的其他工作。

（二）2015年度部门主要工作任务及目标

一、统征储备业务方面

（一）工作任务

1、计划完成大石一级公路征迁尾留工作；计划完成郭家湾煤矿、青龙寺煤矿补增拆迁工作；计划完成铁路专用线麻镇段及其他各段尾留征迁工作；计划完成黄甫川口煤电一体化项目一期、淮北矿业古城煤矿征迁工作；完成2015年规划用地指标内项目建设农用地转用土地报批工作；完成国家审计国土部门相关问题的整改工作；完成政府及上级部门安排的其他工作。

2、建立统征储备用地管理办法，学习相关程序，做好储备计划、资金预算、融资规模，搞好储备土地备案、资金收支和融资监管等工作。完善统征储备制度，把新增建设用地全部纳入统征储备渠道，未经统征的土地，不受理建设用地预审和建设用地报批申请。积极努力开展我县储备工作。

（二）制度程序管理

1、是以后严格执行批后公告程序，征地前发布预征地公告和听证告知书，待项目批准后，以批准文号，按规范程序进行“两公告”一登记制度。在完善统征储备资料手续时要严格管理，加大力度建立健全档案管理制度。

2、要求全体工作人员本着认真负责的态度，就征地拆迁问题不隐瞒、不迁就，同时把国家审计中查出的问题认真整改，做到对群众负责，对上级组织负责，对班子负责，对同志负责。同时，从思想认识、日常监管、体制机制等方面入手，努力构建规范征地拆迁管理的长效机制。目前我中心计划实行“领导值周，干事值日”管理办法。

二、廉政建设方面

（一）严肃思想，大力巩固教育实践活动成果习，深刻领会习近平总书记讲的“新常态”：充分认清“四风”的严重性、危害性和顽固性、反复性，在今后的工作中需锲而不舍、驰而不息的抓下去。

（二）加强学习提高认识，通过去年国家审计情况，我们要总结中心的问题，以“新常态”面对工作，查漏补缺。积极不断地自我完善工作中的不足。同时把统一思想、提高认识摆在特别重要的位置，深入学习、准确理解群众路线理论观点，进一步明确世界观、人生观、价值观，增强思想自觉和行动自觉；自觉践行“权为民作用、情为民所系、利为民所谋”理念，深化群众路线教育实践活动的成果，扎扎实实推进中心工作。

（三）部门所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

府谷县国土统征储备中心，属于事业单位。经费管理方式为全额拨款。现有职工26人（在编14人），其中在岗人员24人，退休人员2人。

现有公务用车两辆。

（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。

按照县财政局预算编制相关要求，我单位2015年度公共预算拨款收入176.7993万元，公共预算拨款支出176.7993万元，包括工资福利支出130.2352万元，对个人和家庭补助支出31.3641万元，商品和服务支出15.2万元。

附件：部门收支预算表

府谷县国土统征储备中心

2015年07月15日

二、部门收支预算表

（一）收支预算总表

府谷县国土统征储备中心2015年收支预算总表

单位：万元

（二）公共预算拨款支出明细表（按功能科目分）

府谷县国土统征储备中心2015年公共预算拨款支出明细表

单位：万元

（三）公共预算拨款支出明细表（按经济科目分）

府谷县国土统征储备中心2015年公共预算拨款支出明细表

单位：万元

（四）公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

府谷县国土统征储备中心2015年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位：万元