| 索引号 | 20190904-161259-507 | 发文字号 | |
| 成文日期 | 2015-07-29 | 发布日期 | 2015-07-29 |
| 标 题 | 2015年府谷财政局局机关预算公开情况 | ||
| 发布机构 | 财政局 | 公文时效 | 有效 |
一、部门预算说明
（一）部门主要职责。
府谷县财政局是府谷县人民政府主管全县财政工作的综合部门，主要工作职责：
1、贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计方面的地方性规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。
2、根据全县国民经济和社会发展规划，组织设施财政发展计划。
3、编制并组织执行全县公共预算，检查预算执行情况，编制年度决算。
4、管理全县各项地方税收和其他财政收入，并负责地方税政管理。
5、负责管理基本建设拨款和基本建设财务。
6、负责预算内外资金的审核拨付和全县行政事（企）业单位的财务管理工作。
7、负责监督管理各类专项资金的使用。
8、负责审批罚没许可证，管理罚没收入和其它应当上交本级财政的收入，安排罚没财物的拍卖处理工作。
9、管理县级财政社会保障支出，拟定全县社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
10、完成上级交办的其他任务。
（二）2015年度部门主要工作任务及目标
1、2015年财政总收入预计完成82.3亿元，地方一般预算收入预计完成23.8亿元。
2、加强财源建设，加大后续财源的培植力度。进一步拓展煤炭资源产业化渠道，整合财政扶持政策，充分发挥转型升级实验区的财税优惠政策和财政资金作用，支持重点企业做大做强，扶持小微企业创新发展，激发县域经济发展活力，增强财政增收后劲。
3、强化收入征管，确保应收尽收。密切关注经济运行态势，综合采取各种手段，加大组织收入力度，确保完成既定收入任务。
4、进一步优化财政支出结构，提高资金使用效益。坚持“统筹兼顾、突出重点”的原则，加强财政资金支出管理，提高科学化管理水平。
5、推进财政改革，提升管理水平。完善第二批上线单位集中支付业务，推动各乡镇、基层预算单位和自收自支单位等第三批单位上线运行。推进政府非税收入收缴管理改革工作。
6、加强预算管理，严格执行新《预算法》，审慎编制预算。改进年度预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制，实行中期财政规划管理。
7、继续推行部门预决算、“三公经费”预决算信息公开工作。
8、集中清理规范财税优惠政策。对凡是违法违规或影响公平竞争的政策都要纳入清理规范的范围。
9、全面清理化解财政外借资金。对全县财政对外借款进行了全面清理和深入整改，强化财政借款监督管理，建立财政借款回收保证机制和责任追究机制等长效管理制度，确保财政借款及时偿还，提高财政资金管理的规范性、安全性和有效性。
10、加大对各类涉农专项资金的整合力度。对现有涉农资金进行分类清理，对项目性质相同（相近）的涉农专项资金进行有效整合，减少资金使用上的交叉和重复。
11、完成县委、县政府等上级部门交办的其他工作任。
（三）部门所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
单 位 名 称 | 单位 性质 | 经费 管理方式 | 人员编制数 | ||
行政 | 事业 | 聘用工勤（人社局招聘） | |||
合 计 | 18 | 161 | |||
财政局机关 | 行政 | 全额 | 18 | ||
收费管理局 | 事业 | 全额 | 20 | ||
农业财务管理所 | 事业 | 全额 | 10 | ||
政府采购中心 | 事业 | 全额 | 10 | ||
企业财务管理所 | 事业 | 全额 | 10 | ||
投资评审中心 | 事业 | 全额 | 8 | ||
中华会计函数站 | 事业 | 全额 | 9 | ||
资金管理所 | 事业 | 全额 | 12 | ||
农业税收管理局 | 事业 | 全额 | 18 | ||
税源监控办 | 事业 | 全额 | 8 | ||
财检局 | 事业 | 全额 | 11 | ||
支付中心 | 事业 | 全额 | 34 | ||
国有局 | 事业 | 全额 | 11 | ||
（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。
（一）编制依据
根据《中华人民共和国预算法》府政发【2015】 46 号关于编制《2015年县级部门预算的通知》等文件编制。
（二）收入预算
2015年部门收入预算503.1047万元，全部为财政预算拨款。
（三）支出预算
2015年全年支出预算503.1047万元，其中工资福利支出97.7976万元，商品和服务支出361.6万元，对家庭和个人的补助支出43.7071万元。
二、部门收支预算表
（一）收支预算总表
府谷县财政局2015年收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款收入 | 503.1047 | 一、基本支出 | 503.1047 |
二、政府性基金收入 | 1、工资福利支出 | 97.7976 | |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 43.7071 | |
四、事业单位经营收入 | 3、日常公用经费 | 361.6 | |
五、其他收入 | 二、项目支出 | ||
本年收入合计 | 503.1047 | 本年支出合计 | 503.1047 |
（二）公共预算拨款支出明细表（按功能科目分）
府谷县财政局2015年公共预算拨款支出明细表
单位：万元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
总 计 |
|
|
| |
20106 | 财政事务 |
| 503.1047 |
|
2010601 | 行政运行 | 503.1047 | ||
（三）公共预算拨款支出明细表（按经济科目分）
府谷县财政局2015年公共预算拨款支出明细表
单位：万元
支出经济分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
总 计 | 503.1047 | 503.1047 |
| |
301 | 工资福利支出 | 97.7976 | 97.7976 |
|
30101 | 基本工资 | 30.0840 | 30.0840 | |
30102 | 津贴补贴 | 67.7136 | 67.7136 | |
30104 | 社会保障缴费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 361.6 | 361.6 |
|
30201 | 办公费 | 17.15 | ||
30202 | 印刷费 | 15.6 | ||
30205 | 水费 | 2 | ||
30206 | 物业管理费 |
| ||
30207 | 邮电费 | 3.5 | ||
30208 | 取暖费 | 6.5 | ||
30209 | 差旅费 | 10.5 | ||
30210 | 公务用车运行维护费 | 4 | ||
30211 | 其他交通费用 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 5.5 | ||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 6.5 | ||
30217 | 公务接待费 | 5.5 | ||
30218 | 电费 | 10.5 | ||
30227 | 劳务费 | 5.6 | ||
30228 | 工会经费 | 8 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 260.75 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.7071 | ||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 27.9504 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.84 | ||
30310 | 生活补助 | 0.6 | ||
30311 | 住房公积金 | 11.6135 | ||
30399 | 其他对个人和家庭补助 | 2.7032 | ||
310 | 其他资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
（四）公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表
府谷县财政局2015年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | ||||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 工具车、执法车、特种车运行费 | |||||||
财政局 | 4 | 4 | 4 | |||||||
合计 | ||||||||||
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