府谷县三道沟镇人民政府部门预算情况说明

一、 部门主要职责及机构设置

(一)、部门主要职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施,组织动员全镇人民以经济建设为中心,进一步解放思想和发展生产力,加强社会主义民主法制建设和精神文明建设,促进社会全面进步,不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示,依法制定行政措施和实施办法。

3、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策,编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设、环境保护、安全生产和财政、民政、公安、司法,计划生育等行政工作。建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制,提高应对公共危机能力。指导村民自治活动,推动农村民主政治建设和村民自治。

4、抓好新农村建设整体规划和经济发展规划,促进农村经济社会健康发展;改善软硬件环境,为市场主体提供便利条件和优质服务,优化发展环境;组织引导农村富余劳动力转移和就业,提高农村城镇化水平;扶持和发展特色经济、优势产业,推动农业产业化,促进农民增收。

5、按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理,改善农村生产生活条件;加快社会公共事业建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质;建立健全农业服务体系,为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

6、做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件,配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系,推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等社会保障制度。

7、加强政策法制宣传教育,协调社会利益关系,回应农民诉讼,保护农民权益,维护社会公平、正义。做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调处,强化社会治安综合治理,维护社会稳定。

8、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利,民主权利和其他权利。

9、领导所属各工作部门的工作。

10、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

11、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、完成上级国家行政机关,镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

(二)、内设机构

根据上述职责,镇机关设置6个内设机构

1、党政办公室(挂财政所牌子):主要承担党委、政府日常事务;负责组织、统战和群团等工作;负责党务、政务公开工作;负责镇财政财务工作。

2、人大主席团办公室:主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展(市场监管)办公室:制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划;负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、农业生产气象服务、公共气象服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作;协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室(挂民政工作站牌子)主要承担民政、社会保障等综合性事务;负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作;协调社会事务相关工作。

5、维护稳定办公室(挂司法所牌子):主要承担社会治安综合治理和平安建设、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作;负责调解和处理民事纠纷、负责社区矫正等工作社会治安综合治理委员会办公室与维护稳定办公室合署办套机构两块牌子。

6、宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作;负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作;负责公共教育文化服务体系建设。加强文化基础设施建设,构建公共文化服务体系,实现和保障群众基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富群众文化生活,引导群众移风易俗,树立社会主义新风尚,培养社会主义新型农民。发展农村体育事业,开展农民健身活动。

二、2019年年度部门工作任务

主要预期目标是:全镇社会生产总值82.52亿元,同比增长11.79%;固定资产投资12.68亿元;实现农民人均纯收入26120万元,增长10.99%。社会各项事业协调发展,社会和谐稳定,人民安居乐业。

围绕上述目标的实现,主要抓好以下工作:

(一)聚焦补短板促提升,坚决打好精准脱贫攻坚战。坚持把抓好脱贫攻坚作为政治任务,做到投入增加、资金增长、保障有力、成效明显。下足“绣花功夫”,做好“精准文章”,确保全镇4户9人年内脱贫。充分利用“合作社+扶贫”的成熟模式,发展壮大村集体经济,增强贫困户受益的持续性和稳定性。巩固提升脱贫成效,持续深化“收益分成、激发内生动力、抱团发展”的整体思路,产业就业两手抓,着力推动脱贫攻坚工作从补短板、强弱项,逐步转向农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展上来。深入推进脱贫攻坚干部队伍建设,提升扶贫质量。

(二)聚焦天蓝山绿水清,坚决打好污染防治攻坚战。坚持生态优先、绿色发展,坚决打好污染防治攻坚战。一是不断释放生态优势。深入推进2019年度饮水巩固提升工程,年内实现黑石岩和张明沟等13个自然村的天桥熔岩水供水;大力实施农网升级改造工程,年内完成中开峁、油房渠、石岩湾3个村的农网改造;严格落实企业环保“三同时”制度,严格贯彻新《环保法》,加强对重点企业和行业监管,落实大气污染防治行动计划,加大“小散乱污”企业查处力度。二是深入实施人居环境综合治理。加大建筑垃圾、违章建筑治理力度,完善公共服务功能,提升美丽集镇建设水平。续建三道沟村生态文化广场。积极推进大棚房整治,坚决杜绝破坏生态行为,三是以垃圾处理、“厕所革命”、厂矿周边、骨干道路、村庄山体为重点,深入开展植绿行动。投资22万元添置200个垃圾桶和两辆垃圾清运车,继续完善集镇垃圾填埋场,加强农村垃圾清运;维修改造破损水泥路4条,建设“四好农村路”。四是开工建设集镇居民生活污水处理厂年内完工。五是持续推进美丽乡村建设,打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕且具三道沟特色的美丽乡村示范村。计划建设7个美丽乡村示范村,开工建设阳湾移民搬迁村、阳湾村级阵地。

(三)聚焦城乡融合发展,坚决打好乡村振兴攻坚战。一是抓好乡村产业振兴。以“三变改革”为抓手,大力发展新型农村经营主体,实现土地规模流转。通过三道沟村、新庙村、杨园则村和玉则焉村示范带动,抓好绿色高产高效创建和特色种植示范基地建设。二是抓好乡村生态振兴。推进实施野大公路沿线植绿工程。严格落实“河长制”,深入开展以“一川四沟”为重点的“清四乱”和水体污染排放排查整治行动。三是抓好乡村人才振兴。鼓励外出能人返乡创业、大力培养本土人才,鼓励大学生村官扎根基层,为乡村振兴提供人才保障。加大新型职业农民培育力度,严格落实奖励扶助政策。四是抓好乡村文化振兴。加大公共文化设施建设力度。以构建完整的公共文化服务体系为抓手,加大对村级文化站、农家书屋配套设施建设支持力度,满足群众的文化生活需求。发挥好文化对新民风建设的引领作用。深化道德模范、身边好人等各类评优树先活动。

(四)聚焦民营经济振兴,坚决打好转型升级攻坚战。改造提升传统产业。鼓励引导煤炭、兰炭、金属镁等企业延伸产业链条,推动能化产业高端化、多元化、集群化发展。做精煤的文章,支持现有煤矿在确保安全的情况下,力争普禾、工农、伙盘沟等煤矿复工复产,加快资源整合矿井转产投用。定期走访企业,掌握企业的需求和困难,及时研究解决项目建设中遇到的困难和问题,毫不动摇地支持、引导、保护民营企业发展,不折不扣贯彻落实中省市县各项民营经济发展政策。依托我镇资源优势,充分利用西洽会、煤博会等平台,积极主动与有关部门、各大企业以及各界知名人士进行协商对接,传播招商意愿,捕捉项目信息,加大招商引资的工作力度。

(五)聚焦重点难点创新点,坚决打好深化改革攻坚战。一是深化“放管服”改革,继续完善便民服务中心建设,推行镇村代办帮办服务,完善办事和服务运行环节,进一步优化政务服务。二是全面落实优化营商环境政策措施,进一步提升综合投资环境,激发全镇经济发展活力。三是注重发挥村民议事会在社会治理中的主体作用,降低社会管理和服务成本。四是不断强化工作举措创新。健全人民调解机制,积极完善“四定四级”调处工作机制,进一步推进矛盾纠纷“网格化”排查调处机制,确保实现“一少四无”(到京非访人员少,无倒流、无事故、无炒作、无违纪)。通过各领域思路举措创新,驱动经济社会新发展。

(六)聚焦群众幸福指数,坚决打好民生改善攻坚战。坚持以人为本、以民为先,把保障和改善民生作为政府一切工作的出发点和落脚点,进一步增强人民群众的幸福感获得感。一是推进土地平整,计划实施阳湾等村土地平整项目。二是强化就业和社会保障。认真兑现城乡低保、五保供养、医疗救助、孤儿救助、自然灾害和临时困难救助,推进残疾人社会保障和服务体系建设,完善社会救助体系。加大就业政策宣传,拓宽就业渠道,加强就业技能培训。三是支持科教文卫体育事业。开工建设三道沟九年制学校,稳步实施村级公共服务中心项目,积极开展群众性文体活动,丰富群众文化生活。深入开展镇域创文和卫生镇创建工作,弘扬践行社会主义核心价值观,发挥好文化对新民风建设的引领作用,持续开展“道德模范”“文明家庭”“身边好人”等各类评优树先评选活动,放大示范效应,倡导良好风尚。

(七)聚焦民生保障,坚决打好社会治理攻坚战。

深入开展“七五”普法工作,加强法治宣传教育。完善立体化数字化的社会治安防控体系,深化平安三道沟建设。坚持开门接访、带案下访、主动约访,及时解决群众合理诉求,努力化解矛盾纠纷,严惩一批典型缠访闹访人员;深入推进“扫黑除恶”和舆论环境专项整治行动,严厉打击各类违法犯罪行为,全力维护社会稳定。守住安全生产底线,树立本质安全理念,严格落实安全生产责任制,强化企业主体责任,积极推进安全生产标准化建设。健全完善隐患排查治理机制,狠抓煤矿、道路安全、民爆物品、危险化学品安全,坚决遏制重特大事故发生。深入推进食品药品安全监管,持续做好“非洲猪瘟”防控工作,强化对集贸市场、学校食堂、农村宴席等重点领域的监管,确保人民群众“舌尖上的安全”。加强应急管理体系建设,以森林、居民区、天然气、人口集聚地为重点,大力提升防火意识、灭火能力;完善防汛预案,提高突发事件应急处置能力,确保人民群众生命财产安全。

三、部门预算单位构成

预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级机关预算。为全额预算行政单位,各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制41人,其中行政编制 22人、事业编制19 人;实有人员 人,其中行政 16人、事业19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属事业单位共有车辆 1辆,价值 10万元,纳入固定资产账面的设备 109台,价值 45.13万元,其中通用设备 100台,价值 26.8元,专用设务 6台,价值 13.71万元。单价万元以上的设备3项,其中计算机网络设备 1项,价值 1.2万元,其它网络设备 0项,价值 0万元。办公场所占用 1200平方米,2019年财政预算 0万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款587.83万元,本次年初预算只下达人员经费 284.4万元和公用经费 33.44万元,本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理,部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略,对照脱贫攻坚任务目标,对扶贫资金进行管理。要突出“精准、安全、绩效”,通过对脱贫攻坚政策措施落实、扶贫资金分配管理使用、项目建设运营中存在的突出问题,推动上级对脱贫攻坚的决策部署贯彻实施,促进精准扶贫、精准脱贫政策措施落地生根,维护扶贫资金安全,促进提高扶贫资金和项目绩效,推动提升扶贫脱贫质量和实效。

八、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

(1)2019年度本部门预算收入共计587.83万元,其中一般公共预算拨款收入587.83万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少11.37 万元。

(2)2019年度本部门预算支出共计587.83万元,其中一般公共预算拨款支出587.83万元,政府性基金拨款支出 0万元,2018年结转支出 0万元。2019年本部门预算支出较上年减少11.37万元。

(二)财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计 587.83万元,其中一般公共预算拨款收入587.83万元,政府性基金拨款收入0万元,2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少11.37万元。

(2)2019年度本部门财政拨款支出共计 587.83万元,其中一般公共预算拨款支出587.83万元,政府性基金拨款支出 0万元,2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少11.37万元。

(三)一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年预算支出587.83万元,包括基本支出 455.11万元,以及村级转移支付资金132.72万元。较上年减少了11.37万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照功能分类包括行政运行支出455.11万元,以及农林水事务支出132.72万元。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年无国有资本经营预算收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计 7.7万元,较上年减少0.09万元( 1.1%),原因是压缩会议开支。其中因公出国 0万元,较上年增加(或减少)0万元( 0%),原因是2018年和2019年,本部门无出国出境预算支出;公务接待0万元,较上年增加0万元(0%),原因是无公务接待预算;公务用车购置 0万元,较上年增加0万元(0 %),原因是无公务车购置支出;公务用车维护4万元,较上年增加 0万元(0%),原因是公务车维持上年支出水平。

2、2019年度会议费共计2.2万元,主要用于全镇大型工作会议,较上年减少0.03 万元,原因是压缩会议支出 。

3、2019年度培训费共计1.5万元,主要用于相关培训支出,较上年减少0.06万元,原因是精简培训支出。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年度,本部门机关运行经费共计 33.44万元,主要用于机关运行支出,较上年增加 0万元,原因是机关运行经费按人员定额预算。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共 0万元,其中货物类0万元、服务类 0万元、工程类0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件:2019年三道沟镇预算公开报表

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