府谷县农业农村局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于农业的法律、法规、规章和政策,拟定全县农业、农机(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展策略、中长期发展规划和年度计划并组织实施;制定全县农业项目的管理细则;负责全县农业行政执法和行政复议工作,推进农业依法行政。

2、会同有关部门负责全县现代化特色农业园区示范基地建设和“四季农业”工作;提出现代特色农业园区基地建设和“四季农业”发展规划及项目、资金建议,经批准后负责实施。

3、负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议,按权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议,经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。

4、承担完善农村经营管理体制的责任,提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作;指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

5、指导全县粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作;组织协调“菜篮子”工程建设。

6、促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施;提出农业产业保护政策建议;组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划、指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;规定全县农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划,提出促进农产品流通的政策建议;培育、保护和发展农产品品牌。

7、承担提升全县农产品质量安全水平的责任;依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测,依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;指导农业检验验测体系建设。

8、组织、协调全县农业信息服务工作,监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息,开展相关的农业统计工作;承担农产品、农业生产资料市场体系建设工作;负责拟定农业相关产业技术标准并监督实施。

9、依法开展农作物种子(幼苗)、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理;监督国家有关农业生产资料标准的实施。

10、负责农作物重大病虫害防治;组织、监督对县内植物的检疫、检验工作,发布疫情并组织扑灭;承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

11、拟定全县农业科研、农机推广的规划和有关政策,会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进农业先进技术,指导农机推广体系改革与建设。

12、会同有关部门拟定全县农业人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13、组织全县农业资源区划工作;指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理;拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

14、制定并实施全县农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业资源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等的发展。

15、拟定全县农业利用外资项目规划;组织农业对外和港、澳、台地区的经济、技术交流与合作;审查农业重大引进项目;承担农业援助项目的监督、管理工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

17、贯彻执行中、省关于畜牧兽医的法律和法规、规章、政策,拟定全县畜牧兽医工作发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。

18、制定全县重大动物疫病防控计划,指导、监督重大动物疫情的防控与扑灭,监督管理全县动物防疫、检疫工作。

19、负责对草地、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子进行监督管理。

20、负责羊子、生猪、草地等畜牧主导产业开发建设工作,提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案,组织项目实施,监督检查畜牧兽医项目经费的落实和使用。

21、负责种畜禽、饲料、草业及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理等工作,推进畜牧兽医行业依法行政。

22、负责全县畜牧兽医技术推广体系建设,先进技术成果引进、示范和推广,畜牧兽医人才培训、信息技术交流。

二、2018年年度部门工作任务

农业工作将以农村产权制度改革为重点,突出产业扶贫,全面推进现代特色农业建设,重点抓好以下工作:

1、稳定推进农村产权制度改革,配套建设农村产权交易服务站和纠纷仲裁庭;

2、继续实施万亩糜子、谷子、马铃薯、豆类基地建设,积极扶持中药材、山地苹果、葡萄种植;

3、大力推广农村新能源新产品示范项目,太阳能、空气能采暖系统向贫困村、贫困户倾斜;

4、积极实施农业生态环境保护项目,提升耕地质量;

5、加大农机专业合作社建设,重点向改革试点村倾斜;

6、继续实施新品种试验示范推广和深耕整地项目;

7、继续抓好农产品质量安全,以奖代补,加大无公害农产品认证;

8、积极实施日光温室大棚、双膜弓棚提质增效项目,发展设施农业;

9、积极扶持农业新型经营主体,鼓励市级、省级认证;

10、加快职业农民培育,充分发挥110指挥中心的作用,加大农业技术服务。

11、全面完成春秋两季动物防疫工作,确保全县不发生重大动物疫情,确保畜产品质量安全。

12、扎实推进草业建设。组织实施京津风沙源治理工程项目、退牧还草等项目。同时计划投资420万元,完成人工种草面积15000亩。

13、继续加强引种工作。计划投资850万元,引进良种辽宁白绒山羊800只、萨福克种羊450只,引进良种长白、大白、杜洛克猪700头。

14、积极扶持规模养殖业发展,计划投资300万元,新建年出栏生猪3000头、羊子500只以上或年存栏蛋鸡1万只、肉牛100头以上的规模养殖场10家,每家财政资金扶持10万元,财政扶持资金用于养殖场圈舍、饲草棚、饲料库、消毒室、粪污无害化处理设施等基础设施建设。建设。

15、人工种草及饲料、饲草加工扶持项目:总投资820万元,财政投资700万元,自筹120万元。其中:完成人工种草面积15000亩,投资420万元,种植户自筹120万元,财政投资300万元,财政资金每亩扶持200元;扶持饲草加工企业年生产优质紫花苜蓿成品饲草1000吨,财政资金扶持100万元,资金用于完善生产基地土地平整、灌溉设施完善和作业机械设备购置等;扶持饲料加工企业年生产饲料3000吨,财政资金扶持300万元,资金用于饲料加工生产基础设施、设备建设等。

16、综合协调全县“三农”工作,协调推进府谷现代农业科技示范园区建设;组织乡村干部参加省市组织的各项培训,协调农口部门开展职业农民培训;抓好驻村特派员管理工作。

17、筹备全县农业农村工作会议,草拟相关文件:编印宣传资料,组织乡镇宣讲中央一号文件;开展调查研究,新农三农专刊,当好参谋助手。组织涉农部门、乡镇围绕深化农村改革、一二三产业深度融合、落实五大发展理念典型经验、农业产业化经营机制创新、新型农业经营主体培育等内容,开展调查研究。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有 25 个,均为全额预算事业单位,各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有:农业技术推广中心、农产品质量安全检测中心、植保植检站、农村能源技术推广站、农作物种子管理站、园艺工作站、农业广播电视学校府谷分校、农业机械管理站、农级安全监理站、农村经营管理站站、农业执法大队、府谷县木瓜区域农业技术推广站、府谷县清水区域农业技术推广站、府谷县新民区域农业技术推广站、府谷县老高川区域农业技术推广站、府谷县墙头区域农业技术推广站、府谷县府谷镇区域农业技术推广站、府谷县麻镇区域农业技术推广站、府谷县武家庄区域农业技术推广站、动物卫生监督所、畜牧技术推广站、动物疾控中心、草原站、下乡办、产业办,因下乡办和产业办预算都在农工部。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本系统人员编制 230人,其中行政编制 11 人、事业编制 209人;实有248人,其中行政 11人、事业237 人。

图表1

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,纳入固定资产账面的设备1408台,价值 1267.63万元,其中通用设备 905件,价值666.12元,专用设备191件,价值92.7万元。房屋占用面积 19352.44平米,土地面积4646.79平米。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 5400.26万元,本次年初预算只下达人员经费4899.13万元、公用经费 320.99万元和项目180.16万元本系统项目资金全部纳入预算绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2019年农业系统预算收入4899.13 万元,较上年部门预算收入上升,原因是由于机构改革单位增加。

(二)财政拨款收支情况

2019年农业系统预算收入5400.26万元,全部为财政预算拨款。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2019年 农业系统一般公共预算支出5400.26万元,全部为基本支出, 较上年部门预算收入上升,原因是由于机构改革单位增加。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2130101)1129.82万元,较上年增长,原因是机构改革。

(2)其他事务(2130199)4270.44万万元,较上年增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年工资福利支出 4472.73万元,较上年增加,商品和服务支出320.99万元,较上年增长;对个人和家庭的补助支出 426.14万元,较上年减少,原因机构改革和60年代人员的工资发放的改变。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、局系统“三公”经费预算26.73万元局系统,其中公务接待4.1万元,因公出国0万元、公务用车16万元与上年度 “三公”预算经费减0.3 % ,我系统严格按照县委县政府关于公务接待有关规定,进一步规范公务接待的范筹,力争保持三公经费稳中有降。

2、局系统会议费经费预算 0万元,较2018年“三公”预算经费相同,我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定,进一步规范会议费的范筹,力争保持会议费不变。

3、局系统培训经费预算 4.63万元局系统,力争缩减各项培训经费。

(六)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 320.99 万元。

(七)政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件:2019年农业局预算公开报表汇总表

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