中共府谷县委机构编制委员会办公室部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责:

1、贯彻执行党和国家有关机构编制管理工作的方针、政策和法规,并监督检查各部门贯彻执行情况。

2、负责行政体制改革与机构改革,机构编制日常管理工作和县隶属事业单位登记管理工作。

3、拟订行政体制改革总体方案,审核事业单位机构编制方案及行政事业单位编制的分配和调整。

4、拟订机构编制管理办法和细则,并负责组织实施。

5、调查研究机构改革和机构编制管理方面的情况和问题,为党委、政府决策提供依据。

6、完成县委、政府交办的各项工作任务。

机构设置:

中共府谷县委机构编制委员会办公室为县委工作机关,正科级。

二、2019年年度部门工作任务

1、盘活现有编制资源,对职能弱化的机构,控制人员、压缩编制,调整充实到承担追赶超越任务较重的部门单位。

2、对职能丧失的机构予以撤销,组建经济社会发展中必需新设立的单位,实现统筹调配、优化结构、保证重点。

3、认真承接落实中省市取消下放行政审批事项,完善权力清单。

4、着力优化政务服务流程,实现投资建设等项目并联审批。

5、进一步落实权责清单制度工作,减少申报条件和办理材料,优化运行流程。

6、做好新一轮机构改革工作,推进重点领域行政体制改革,做好事业单位改革工作。

7、全面优化提升县政务服务能力,推动政务服务改革。

8、推动事业单位法人证书和组织机构代码证书核发审批流程再造,力争实现最多跑一次。

三、部门预算单位构成

下属事业单位:事业单位登记管理局

下属事业单位与2018年相比无变化。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制16人,其中行政编制7人、事业编制9人;实有人员16人,其中行政7人、事业9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属事业单位共有车辆0 辆,纳入固定资产账面的设备113台,价值48.9万元,其中通用设备59台,价值37.4万元,家具,54个,价值11.5万元。专用设备0台。单价万元以上的设备7项。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款188.54万元,本次年初预算下达人员经费171.91万元和公用经费16.63万元,本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理,部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

本单位无扶贫项目。

八、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

(1)2019年度本部门预算收入共计 188.54万元,其中一般公共预算拨款收入188.54万元。2019年本部门预算收入较上年增加 73.02万元,原因是2019年预算方式调整,单位人员增加。

(2)2019年度本部门预算支出共计188.54万元,其中一般公共预算拨款支出188.54万元,。2019年本部门预算支出较上年增加73.02万元,原因是2019年预算方式调整,单位人员增加。

(二)财政拨款收支情况。

(1)2019年度本部门财政拨款收入共计188.54万元,其中一般公共预算拨款收入188.54万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加73.02万元,原因是2019年预算方式调整,单位人员增加。

(2)2019年度本部门财政拨款支出共计188.54万元,其中一般公共预算拨款支出188.54万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加73.02万元,原因是2019年预算方式调整,单位人员增加。

(三)一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年一般公公共预算支出188.54万元,全为基本支出,较上年部门预算收入增长63%,由于单位人员增加,预算方式调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行(2011001) 188.54万元,较上年增长63%,原因是2019年预算方式调整,单位人员增加。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出124.1万元,较上年增长32%,由于新增人员;商品和服务支出16.63万元,较上年增长14%,原因是2019年预算方式调整,单位人员增加;对个人和家庭的补助支出9.5万元,较上年增长33%,原因是2019年预算方式调整,单位人员增加。

4、按照政府预算支出经济分类

2018年工资福利支出124.1万元,较上年增长32%,由于新增人员;商品和服务支出16.63万元,较上年增长14%,由于预算方式调整;对个人和家庭的补助支出9.5万元,较上年增长33%,由于预算方式调整。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算支出情况。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计3万元,较上年增加 2.7万元,原因是人员增加,业务量增大。其中因公出国0万元,较上年增加(或减少)0万元(0%);公务接待1万元,较上年增加1万元,原因是业务需求;公务用车购置0万元,较上年增加0万元(0%);其他交通费用2万元,较上年增加0万元(0 %)。

2、2019年度会议费共计0万元。

3、2019年度培训费共计0万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年度,本部门机关运行经费共计16.6万元,主要用于日常办公活动支出,较上年增加 2万元,原因是预算方式调整,单位人员增加。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件:2019年编办预算公开报表

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